分析报告

中信建投(601066)2024年中报解读：主营业务利润同比大幅下降导致净利润同比大幅下降

根据中信建投2024年半年度财报披露，2024年半年度，公司实现营收95.28亿元，同比下降29.24%。扣非净利润28.32亿元，同比大幅下降43.64%。中信建投2024年半年度净利润28.63亿元，业绩同比大幅下降33.65%。

PART 1

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主营业务构成

公司的营收主要由以下三块构成，分别为交易及机构客户服务、财富管理业务、其他。

PART 2

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本期净利润为28.63亿元，去年同期43.15亿元，同比大幅下降33.65%。

净利润同比大幅下降的原因是：

虽然营业外利润本期为-1,132.81万元，去年同期为-9.78亿元，亏损有所减小；

但是（1）主营业务利润本期为32.02亿元，去年同期为61.48亿元，同比大幅下降；（2）公允价值变动收益本期为12.85亿元，去年同期为19.40亿元，同比大幅下降。

2024年半年度主营业务利润为32.02亿元，去年同期为61.48亿元，同比大幅下降47.92%。

主营业务利润同比大幅下降主要是由于营业总收入本期为95.28亿元，同比下降29.24%。

中信建投2024年半年度非主营业务利润为36.45亿元，去年同期为34.76亿元，同比小幅增长。

	金额	占净利润比例	去年同期	同比增减
主营业务利润	32.02亿元	111.84%	61.48亿元	-47.92%
投资收益	22.25亿元	77.71%	23.48亿元	-5.23%
公允价值变动收益	12.85亿元	44.87%	19.40亿元	-33.79%
其他	1.61亿元	5.63%	11.50亿元	-85.98%
净利润	28.63亿元	100.00%	43.15亿元	-33.65%

PART 3

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中信建投属于证券行业。近三年证券行业受资本市场深化改革驱动，注册制扩容、科创板及北交所设立推动投行业务增长，资管业务随财富管理需求扩张，金融科技应用提升服务效率。未来行业将加速开放与国际接轨，数字化转型深化，预计2025年行业营收规模有望突破7000亿元，头部机构集中度持续提升。

中信建投综合实力稳居行业前十，投行业务连续五年位列前三，债券承销市场份额超8%，财务顾问业务排名前五，经纪业务市占率约3.5%，机构客户服务能力位居行业第一梯队。

公司名（股票代码）	简介	发展详情
中信建投（601066）	综合性证券头部企业，投行业务领先	2024年债券承销市场份额8.2%排名第三，IPO主承销规模行业第二
中信证券（600030）	中国规模最大的综合性券商	2024年投行业务市占率14.5%居首，资管规模突破1.8万亿元
华泰证券（601688）	科技驱动的综合金融服务商	2024年经纪业务市占率7.1%排名第一，金融科技投入占比营收超15%
中金公司（601995）	高端投行及跨境业务优势显著	2024年股权融资承销规模市占率11.3%，跨境并购财务顾问交易金额行业第一
国泰君安（601211）	全牌照综合券商，机构业务优势突出	2024年机构客户交易量占比达22%，衍生品做市业务市场份额12%

总结

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近5年半年度公司净利润持续下降，2024年半年度净利润28.63亿元，较上期大幅下降。

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