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若羽臣(003010)2025年一季报解读：净利润近4年整体呈现上升趋势
广州若羽臣科技股份有限公司于2020年上市，实际控制人为“王玉”。公司的主营业务为线上代运营、渠道分销以及品牌策划，服务内容涵盖品牌定位、店铺运营、渠道分销、整合营销、数据挖掘、供应链管理等。公司的主要产品或服务有线上代运营业务、渠道分销业务、品牌策划业务。
根据若羽臣2025年第一季度财报披露，2025年一季度，公司实现营收5.74亿元，同比大幅增长54.16%。扣非净利润2,520.26万元，同比大幅增长107.62%。若羽臣2025年第一季度净利润2,742.20万元，业绩同比大幅增长113.88%。本期经营活动产生的现金流净额为9,074.19万元，营收同比大幅增长而经营活动产生的现金流净额同比下降。
PART 1
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营业收入情况
2024年公司的营收主要由以下三块构成，分别为代运营业务、品牌管理业务、Lycocelle绽家。主要产品包括零售收入和渠道分销收入两项，其中零售收入占比57.06%，渠道分销收入占比32.65%。
1、零售收入
2024年零售收入营收10.07亿元，同比去年的6.20亿元大幅增长了62.61%。2022年-2024年零售收入毛利率呈小幅增长趋势，从2022年的46.76%，小幅增长到了2024年的53.68%。
2023年，该产品名称由“线上代运营收入”变更为“零售收入”。
2、渠道分销收入
2022年-2024年渠道分销收入营收呈增长趋势，从2022年的4.50亿元，增长到2024年的5.77亿元。2024年渠道分销收入毛利率为20.1%，同比去年的21.83%小幅下降了7.92%。
3、运营服务收入
2024年运营服务收入营收1.72亿元，同比去年的1.46亿元增长了17.84%。2022年-2024年运营服务收入毛利率呈大幅增长趋势，从2022年的46.76%，大幅增长到了2024年的74.88%。
2023年，该产品名称由“线上代运营收入”变更为“运营服务收入”。
PART 2
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