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爱迪特(301580)2025年一季报深度解读：主营业务利润同比小幅增长推动净利润同比大幅增长
根据爱迪特2025年第一季度财报披露，2025年一季度，公司实现营收2.05亿元，同比增长18.07%。扣非净利润2,709.49万元，同比增长20.56%。爱迪特2025年第一季度净利润3,046.69万元，业绩同比大幅增长30.16%。
PART 1
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营业收入情况
| 名称 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 口腔修复材料 | 6.46亿元 | 72.74% | 60.14% |
| 口腔数字化设备 | 1.84亿元 | 20.71% | 30.15% |
| 其他业务 | 5,815.21万元 | 6.55% | - |
PART 2
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主营业务利润同比小幅增长推动净利润同比大幅增长
1、净利润同比大幅增长30.16%
本期净利润为3,046.69万元，去年同期2,340.75万元，同比大幅增长30.16%。
净利润同比大幅增长的原因是（1）主营业务利润本期为2,999.89万元，去年同期为2,661.75万元，同比小幅增长；（2）公允价值变动收益本期为306.64万元，去年同期为0.00元；（3）投资收益本期为215.12万元，去年同期为115.76万元，同比大幅增长。
2、主营业务利润同比小幅增长12.70%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 2.05亿元 | 1.74亿元 | 18.07% |
| 营业成本 | 1.01亿元 | 8,430.63万元 | 19.39% |
| 销售费用 | 4,182.69万元 | 3,591.67万元 | 16.46% |
| 管理费用 | 2,167.23万元 | 1,582.39万元 | 36.96% |
| 财务费用 | -390.14万元 | -212.11万元 | -83.93% |
| 研发费用 | 1,280.23万元 | 1,071.03万元 | 19.53% |
| 所得税费用 | 393.45万元 | 311.65万元 | 26.24% |
2025年一季度主营业务利润为2,999.89万元，去年同期为2,661.75万元，同比小幅增长12.70%。
虽然毛利率本期为51.00%，同比有所下降了0.54%，不过营业总收入本期为2.05亿元，同比增长18.07%，推动主营业务利润同比小幅增长。
PART 3
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全国排名
截止到2025年6月20日，爱迪特近十二个月的滚动营收为8.88亿元，在口腔器械行业中，爱迪特的全国排名为3名，全球排名为15名。
口腔器械营收排名
| 公司 | 营收(亿元) | 营收增长率(%) | 净利润(亿元) | 净利润增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| Henry Schein 汉瑞祥 | 911 | 0.73 | 28 | -14.83 |
| Zimmer Biomet 捷迈邦美 | 552 | -0.67 | 65 | 31.04 |
| Patterson 帕特森 | 472 | 3.57 | 13 | -- |
| Align Technology 爱齐科技 | 287 | 0.39 | 30 | -18.28 |
| Dentsply Sirona 登士柏西诺德 | 273 | -3.73 | -65.42 | -- |
| Straumann 士卓曼 | 220 | 7.39 | 34 | -0.66 |
| Envista 英维斯塔 | 180 | 0.02 | -80.42 | -- |
| Renishaw 雷尼绍 | 67 | 6.92 | 9.36 | -4.56 |
| 国瓷材料 | 40 | 8.57 | 6.05 | -8.72 |
| 现代牙科 | 31 | 4.41 | 3.74 | 4.18 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 爱迪特 | 8.88 | 17.66 | 1.50 | 39.58 |
注：营收和盈利数据为ttm（最近12个月），CAGR（年复合增速）依据过去三个财年进行计算，营收和盈利数据已统一转换为人民币。
PART 4
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行业分析
1、行业发展趋势
爱迪特属于口腔医疗器材行业，专注于数字化义齿修复材料、种植体系统及配套设备的研发生产。 口腔医疗器材行业近三年受益于人口老龄化、消费升级及数字化技术渗透，市场规模持续扩张，2023年国内市场规模超400亿元，年复合增长率约15%。未来趋势集中于个性化诊疗、数字化解决方案（如CAD/CAM技术）及种植体国产替代，预计2025年市场空间将突破600亿元。
2、市场地位及占有率
爱迪特在数字化义齿材料领域处于国内领先地位，其氧化锆瓷块国内市场占有率约25%，种植体系统通过收购韩国沃兰加速国际化布局，2024年种植体出货量进入国产前三。
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