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威胜信息(688100)2023年中报解读：净现金流较去年同期大幅下降
威胜信息技术股份有限公司于2020年上市，实际控制人为“吉为”。公司主营业务为围绕智慧城市和物联网的全方位产品的研发、生产及销售。公司的主要服务是围绕能源流和信息流构建能源互联网，提供从数据感知、通信组网到数据管理的综合能源互联网解决方案。
根据威胜信息2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收10.12亿元，同比小幅增长6.75%。扣非净利润2.28亿元，同比增长20.31%。威胜信息2023年半年度净利润2.15亿元，业绩同比小幅增长12.72%。
PART 1
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主营业务构成
公司主要产品包括通信网关、通信模块、电监测终端三项，通信网关占比35.20%，通信模块占比27.23%，电监测终端占比23.13%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 通信网关 | 3.56亿元 | 35.2% | 45.22% |
| 通信模块 | 2.76亿元 | 27.23% | 39.92% |
| 电监测终端 | 2.34亿元 | 23.13% | 42.10% |
| 水气热传感终端 | 8,475.15万元 | 8.37% | 33.46% |
| 智慧公用事业管理系统 | 5,618.61万元 | 5.55% | 17.94% |
| 其他业务 | 522.41万元 | 0.52% | - |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 境内 | 8.91亿元 | 87.97% | - |
| 境外 | 1.17亿元 | 11.52% | - |
| 其他业务 | 511.28万元 | 0.51% | - |
前五大客户高度集中
目前公司下游客户集中度非常高，前五大客户占总营收的64.68%，相较于2022年半年度的70.87%，已经小幅下降，公司对第一大客户存在一定的依赖，2023年半年度第一大客户占总营收的比例高达38.91%，第二大客户占比17.38%。
前五大客户销售情况
| 客户名称 | 销售额 | 占销售总额比重 |
|---|---|---|
| 第一名 | 8.66亿元 | 38.91% |
| 第二名 | 3.87亿元 | 17.38% |
| 第三名 | 1.08亿元 | 4.83% |
| 第四名 | 4,481.24万元 | 2.01% |
| 第五名 | 3,420.49万元 | 1.54% |
| 合计 | 14.39亿元 | 64.68% |
PART 2
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主营业务利润同比增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 10.12亿元 | 9.48亿元 | 6.75% |
| 营业成本 | 6.00亿元 | 5.98亿元 | 0.30% |
| 销售费用 | 4,374.66万元 | 4,149.13万元 | 5.44% |
| 管理费用 | 1,744.19万元 | 1,808.76万元 | -3.57% |
| 财务费用 | -2,133.80万元 | -2,482.95万元 | 14.06% |
| 研发费用 | 9,478.48万元 | 8,676.88万元 | 9.24% |
| 所得税费用 | 3,431.59万元 | 2,948.88万元 | 16.37% |
2023年半年度主营业务利润为2.69亿元，去年同期为2.20亿元，同比增长22.29%。
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