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惠泉啤酒(600573)2023年中报解读：净利润近8年整体呈现上升趋势，存货周转率提升
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司于2003年上市，实际控制人为“北京控股有限公司”。公司为生产销售啤酒。主要产品是惠泉一麦、惠泉纯生、惠泉欧骑士和惠泉鲜啤系列产品等,主要市场是福建、江西等地。
根据惠泉啤酒2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收3.47亿元，同比小幅增长10.26%。扣非净利润2,182.38万元，同比大幅增长43.96%。惠泉啤酒2023年半年度净利润2,237.32万元，业绩同比大幅增长41.33%。
PART 1
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主营业务构成
公司的主营业务为啤酒，其中啤酒为第一大收入来源。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 啤酒 | 3.42亿元 | 98.69% | 30.69% |
| 其他业务 | 452.83万元 | 1.31% | 60.99% |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 啤酒 | 3.42亿元 | 98.69% | 30.69% |
| 其他业务 | 452.83万元 | 1.31% | 60.99% |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 福建省内 | 2.36亿元 | 68.18% | 25.85% |
| 福建省外 | 1.06亿元 | 30.51% | 41.50% |
| 其他业务 | 452.83万元 | 1.31% | - |
PART 2
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净利润近8年整体呈现上升趋势
1、营业总收入同比小幅增加10.26%，净利润同比大幅增加41.33%
2023年半年度，惠泉啤酒营业总收入为3.47亿元，去年同期为3.14亿元，同比小幅增长10.26%，净利润为2,237.32万元，去年同期为1,583.00万元，同比大幅增长41.33%。
本期主营业务利润2,506.22万元，同比增长27.29%；本期所得税费用319.65万元，同比大幅下降37.35%，是推动净利润大幅增加的主要原因。
2、主营业务利润同比增长27.29%，研发费用增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 3.47亿元 | 3.14亿元 | 10.26% |
| 营业成本 | 2.39亿元 | 2.20亿元 | 8.63% |
| 销售费用 | 2,172.06万元 | 1,894.64万元 | 14.64% |
| 管理费用 | 2,281.02万元 | 2,230.88万元 | 2.25% |
| 财务费用 | -1,295.51万元 | -1,272.74万元 | -1.79% |
| 研发费用 | 1,503.79万元 | 1,187.91万元 | 26.59% |
| 所得税费用 | 319.65万元 | 510.20万元 | -37.35% |
2023年半年度主营业务利润为2,506.22万元，去年同期为1,968.91万元，同比增长27.29%。
主营业务利润同比增长主要是由于（1）营业总收入本期为3.47亿元，同比小幅增长10.26%；（2）毛利率本期为31.09%，同比小幅增长1.04%。
2023年半年度公司营收3.47亿元，同比小幅增长10.26%。
研发费用增长
去年同期企业研发费用为1,187.91万元，占营收的3.78%，本期研发费用增长到了1,503.79万元，占营收的比重增长到了4.34%，归因于材料费本期为1,082.04万元，去年同期为812.15万元，同比大幅增长了33.23%。
研发费用主要构成表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 材料费 | 1,082.04万元 | 812.15万元 |
| 人工费 | 375.45万元 | 326.39万元 |
| 其他 | 46.31万元 | 49.36万元 |
| 合计 | 1,503.79万元 | 1,187.91万元 |
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