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稳健医疗(300888)2023年中报解读：主营业务利润同比下降，商誉金额较高
稳健医疗用品股份有限公司于2020年上市。公司主要从事棉类制品的研发、生产、销售，覆盖医疗卫生、个人护理、家庭护理、母婴护理、家纺服饰等多领域的企业。
根据稳健医疗2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收42.67亿元，同比下降17.28%。扣非净利润5.50亿元，同比大幅下降32.97%。稳健医疗2023年半年度净利润7.06亿元，业绩同比下降21.32%。
PART 1
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主营业务构成
公司的核心业务有两块，一块是医用耗材，一块是健康生活消费品，主要产品包括医用耗材和健康生活消费品两项，其中医用耗材占比51.65%，健康生活消费品占比48.35%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 医用耗材 | 21.73亿元 | 50.93% | 45.21% |
| 健康生活消费品 | 20.63亿元 | 48.35% | 58.20% |
| 其他业务 | 3,076.83万元 | 0.72% | 40.61% |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 医用耗材 | 22.04亿元 | 51.65% | 45.14% |
| 健康生活消费品 | 20.63亿元 | 48.35% | 58.20% |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 境内销售 | 35.17亿元 | 82.43% | 52.85% |
| 境外销售 | 7.50亿元 | 17.57% | 44.90% |
PART 2
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主营业务利润同比下降
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 42.67亿元 | 51.58亿元 | -17.28% |
| 营业成本 | 20.71亿元 | 26.41亿元 | -21.55% |
| 销售费用 | 9.60亿元 | 9.50亿元 | 1.08% |
| 管理费用 | 2.90亿元 | 3.25亿元 | -11.00% |
| 财务费用 | -5,279.44万元 | -7,361.92万元 | 28.29% |
| 研发费用 | 1.95亿元 | 2.39亿元 | -18.44% |
| 所得税费用 | 1.15亿元 | 1.46亿元 | -21.13% |
2023年半年度主营业务利润为7.66亿元，去年同期为10.36亿元，同比下降26.02%。
虽然毛利率本期为51.45%，同比小幅增长2.64%，不过营业总收入本期为42.67亿元，同比下降17.28%，导致主营业务利润同比下降。
PART 3
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商誉金额较高
在2023年半年度报告中，企业形成的商誉为10.54亿元，占净资产的8.69%。
商誉结构
| 商誉项 | 商誉现值 | 备注 |
|---|---|---|
| 其他 | 10.54亿元 | |
| 商誉总额 | 10.54亿元 |
商誉金额较高。
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