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重庆钢铁(601005)2023年中报解读：钢材收入的增长推动公司营收的增长，净利润连续3年下降
重庆钢铁股份有限公司于2007年上市。公司主要从事生产和销售热轧薄板,中厚板,螺纹钢,线材,钢坯,钢铁副产品及焦炭煤化工制品等。公司主要生产线有4100mm宽厚板生产线、2700mm中厚板生产线、1780mm热轧薄板生产线、高速线材、棒材生产线。
根据重庆钢铁2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收209.95亿元，同比增长16.53%。扣非净利润-4.47亿元，由盈转亏。重庆钢铁2023年半年度净利润-4.35亿元，业绩由盈转亏。本期经营活动产生的现金流净额为4.14亿元，营收同比增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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钢材收入的增长推动公司营收的增长
1、主营业务构成
公司的主营业务为钢铁行业，其中钢材为第一大收入来源，占比96.44%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 钢铁行业 | 209.45亿元 | 99.76% | -0.67% |
| 其他业务 | 4,993.97万元 | 0.24% | 15.63% |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 钢材 | 202.48亿元 | 96.44% | -0.69% |
| 其他 | 6.97亿元 | 3.32% | -0.17% |
| 其他业务 | 4,993.97万元 | 0.24% | 15.63% |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 西南地区 | 169.33亿元 | 80.65% | -0.93% |
| 其他地区 | 40.12亿元 | 19.11% | 0.42% |
| 其他业务 | 4,993.97万元 | 0.24% | 15.63% |
2、钢材收入的增长推动公司营收的增长
2023年半年度公司营收209.95亿元，与去年同期的180.16亿元相比，增长了16.53%，主要是因为钢材本期营收202.48亿元，去年同期为169.37亿元，同比增长了19.55%。
近两年产品营收变化
| 名称 | 2023中报营收 | 2022中报营收 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 钢材 | 202.48亿元 | 169.37亿元 | 19.55% |
| 其他 | 6.97亿元 | 8.84亿元 | -21.14% |
| 其他业务 | 4,993.95万元 | 1.95亿元 | -74.43% |
| 合计 | 209.95亿元 | 180.16亿元 | 16.53% |
3、钢材毛利率的大幅下降导致公司毛利率的大幅下降
2023年半年度公司毛利率从去年同期的6.79%，同比大幅下降到了今年的-0.64%，主要是因为钢材本期毛利率-0.69%，去年同期为7.15%，同比大幅下降了7.84%。
4、钢材毛利率持续下降
产品毛利率方面，虽然钢材营收额在增长，但是毛利率却在下降。2021-2023年半年度钢材毛利率呈大幅下降趋势，从2021年半年度的16.00%，大幅下降到2023年半年度的-0.69%。
PART 2
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净利润连续3年下降
1、营业总收入同比增加16.53%，净利润由盈转亏
2023年半年度，重庆钢铁营业总收入为209.95亿元，去年同期为180.16亿元，同比增长16.53%，净利润为-4.35亿元，去年同期为5.16亿元，由盈转亏。
本期主营业务利润-5.27亿元，去年同期为6.15亿元，由盈转亏，是导致净利润大幅降低的主要原因。
净利润从2020年半年度到2021年半年度呈现上升趋势，从1.21亿元增长到26.97亿元，而2021年半年度到2023年半年度呈现下降状态，从26.97亿元下降到-4.35亿元。
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