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青岛啤酒(600600)2023年中报解读：主营业务利润同比增长
青岛啤酒股份有限公司于1993年上市，实际控制人为“青岛市人民政府国有资产监督管理委员会”。公司的主营业务为啤酒制造、销售以及与之相关的业务。公司主要产品为啤酒，公司拥有的“青岛啤酒”品牌是我国首批十大驰名商标之一，在国内外市场具有强大的品牌影响力和较高的知名度，2019年，青岛啤酒以人民币1,637.
根据青岛啤酒2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收215.92亿元，同比小幅增长12.03%。扣非净利润32.28亿元，同比增长24.61%。青岛啤酒2023年半年度净利润34.81亿元，业绩同比增长19.70%。
PART 1
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主营业务构成
公司的主营业务为销售啤酒等，其中销售啤酒等为第一大收入来源。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 销售啤酒等 | 213.65亿元 | 98.95% | 39.12% |
| 其他业务 | 2.26亿元 | 1.05% | 47.66% |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 销售啤酒等 | 213.65亿元 | 98.95% | 39.12% |
| 其他业务 | 2.26亿元 | 1.05% | 47.66% |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 山东地区 | 134.09亿元 | 62.1% | 23.47% |
| 华北地区 | 40.50亿元 | 18.76% | 12.88% |
| 华东地区 | 16.42亿元 | 7.61% | 22.37% |
| 华南地区 | 16.32亿元 | 7.56% | 15.45% |
| 东南地区 | 5.05亿元 | 2.34% | 29.96% |
| 其他业务 | 3.54亿元 | 1.63% | - |
PART 2
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主营业务利润同比增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 215.92亿元 | 192.73亿元 | 12.03% |
| 营业成本 | 131.26亿元 | 119.31亿元 | 10.02% |
| 销售费用 | 23.88亿元 | 21.26亿元 | 12.31% |
| 管理费用 | 6.55亿元 | 7.06亿元 | -7.27% |
| 财务费用 | -2.23亿元 | -1.85亿元 | -20.33% |
| 研发费用 | 2,216.05万元 | 1,700.20万元 | 30.34% |
| 所得税费用 | 11.23亿元 | 9.37亿元 | 19.86% |
2023年半年度主营业务利润为42.01亿元，去年同期为33.58亿元，同比增长25.13%。
主营业务利润同比增长主要是由于（1）营业总收入本期为215.92亿元，同比小幅增长12.03%；（2）毛利率本期为39.21%，同比增长1.11%。
PART 3
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净现金流同比大幅下降
2023年半年度，青岛啤酒净利润为34.81亿元，去年同期为29.08亿元，同比增长19.70%。净现金流为5.19亿元，去年同期为7.95亿元，同比大幅下降34.67%。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为-37.28亿元，去年同期为-38.32亿元，同比增长2.72%，但是（1）筹资活动产生的现金流净额本期为-3.53亿元，去年同期为-9,232.36万元，同比大幅下降2.83倍；（2）经营活动产生的现金流净额本期为46.00亿元，同比基本持平，导致净现金流同比大幅下降。
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