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鞍钢股份(000898)2023年中报解读：主营业务利润由盈转亏，冷轧薄板系列产品收入的下降导致公司营收的下降
鞍钢股份有限公司于1997年上市。公司主营业务是黑色金属冶炼及钢压延加工。公司已经成为具有年产1600万吨钢,以汽车板、家电板、集装箱板、造船板、管线钢、冷轧硅钢等为主导产品的精品板材基地。
根据鞍钢股份2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收600.67亿元，同比小幅下降14.55%。扣非净利润-13.55亿元，由盈转亏。鞍钢股份2023年半年度净利润-13.28亿元，业绩由盈转亏。
PART 1
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冷轧薄板系列产品收入的下降导致公司营收的下降
1、主营业务构成
公司的主要业务为钢压延加工业，占比高达99.84%，其中钢材产品为第一大收入来源，占比90.85%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 钢压延加工业 | 587.33亿元 | 99.84% | -0.25% |
| 其他 | 9,200.00万元 | 0.16% | 4.35% |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 钢材产品 | 534.42亿元 | 90.85% | - |
| 其他 | 53.83亿元 | 9.15% | - |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 中国境内 | 550.68亿元 | 93.61% | - |
| 出口 | 37.57亿元 | 6.39% | - |
2、冷轧薄板系列产品收入的下降导致公司营收的下降
2023年半年度公司营收588.25亿元，与去年同期的702.94亿元相比，下降了16.32%。
主营业务下降的原因是：
（1）冷轧薄板系列产品本期营收1.93万元，去年同期为2.36万元，同比下降了18.32%。
（2）热轧薄板系列产品本期营收1.76万元，去年同期为2.13万元，同比下降了17.28%。
（3）中厚板本期营收1.05万元，去年同期为1.35万元，同比下降了22.19%。
近两年产品营收变化
| 名称 | 2023中报营收 | 2022中报营收 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 冷轧薄板系列产品 | 1.93万元 | 2.36万元 | -18.32% |
| 热轧薄板系列产品 | 1.76万元 | 2.13万元 | -17.28% |
| 中厚板 | 1.05万元 | 1.35万元 | -22.19% |
| 其他业务 | 588.25亿元 | 702.94亿元 | -16.32% |
| 合计 | 588.25亿元 | 702.94亿元 | -16.32% |
3、热轧薄板系列产品毛利率的小幅增长推动公司毛利率的大幅下降
2023年半年度公司毛利率从去年同期的5.24%，同比大幅下降到了今年的-0.24%。
毛利率大幅下降的原因是：
（1）热轧薄板系列产品本期毛利率-1.56%，去年同期为-1.7%，同比小幅增长了8.46%。
（2）中厚板本期毛利率2.44%，去年同期为2.45%，同比下降了0.4%。
PART 2
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主营业务利润由盈转亏
1、主营业务利润由盈转亏
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