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广宇集团(002133)2023年中报解读：房地产收入的大幅增长推动公司营收的小幅增长，净利润连续4年增长
广宇集团股份有限公司于2007年上市，实际控制人为“王轶磊”。公司主要从事房地产投资、房地产开发经营、商品房销售及出租、实业投资、室内外装饰、工程技术咨询、仓储服务、建筑材料的销售。公司主要产品为房地产和贸易。
根据广宇集团2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收46.48亿元，同比小幅增长10.29%。扣非净利润8,879.18万元，同比大幅增长31.35%。广宇集团2023年半年度净利润2.58亿元，业绩同比大幅增长93.51%。
PART 1
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房地产收入的大幅增长推动公司营收的小幅增长
1、主营业务构成
公司主要从事房地产、贸易、其他，主要产品包括房地产和贸易两项，其中房地产占比74.91%，贸易占比23.39%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 房地产 | 34.80亿元 | 74.91% | 12.75% |
| 贸易 | 10.87亿元 | 23.39% | 2.05% |
| 其他 | 7,883.37万元 | 1.7% | 15.63% |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 房地产 | 34.80亿元 | 74.91% | 12.75% |
| 贸易 | 10.87亿元 | 23.39% | 2.05% |
| 其他 | 7,883.37万元 | 1.7% | 15.63% |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 浙江省内 | 41.05亿元 | 88.35% | 11.11% |
| 浙江省外 | 5.41亿元 | 11.65% | 4.16% |
2、房地产收入的大幅增长推动公司营收的小幅增长
2023年半年度公司营收46.48亿元，与去年同期的42.15亿元相比，小幅增长了10.29%，主要是因为房地产本期营收34.80亿元，去年同期为13.97亿元，同比大幅增长了149.06%。
近两年产品营收变化
| 名称 | 2023中报营收 | 2022中报营收 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 房地产 | 34.80亿元 | 13.97亿元 | 149.06% |
| 贸易 | 10.87亿元 | 27.48亿元 | -60.46% |
| 其他 | 7,883.37万元 | 6,608.02万元 | 19.3% |
| 其他业务 | 215.26万元 | 251.78万元 | -14.51% |
| 合计 | 46.48亿元 | 42.15亿元 | 10.29% |
3、房地产毛利率持续下降
产品毛利率方面，2020-2023年半年度房地产毛利率呈大幅下降趋势，从2020年半年度的49.89%，大幅下降到2023年半年度的12.75%，2023年半年度贸易毛利率为2.05%，同比大幅增加1.49个百分点。
PART 2
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主营业务利润同比大幅增长
1、主营业务利润同比大幅增长110.89%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 46.48亿元 | 42.15亿元 | 10.29% |
| 营业成本 | 41.68亿元 | 39.64亿元 | 5.15% |
| 销售费用 | 3,518.75万元 | 3,631.35万元 | -3.10% |
| 管理费用 | 5,902.07万元 | 5,855.47万元 | 0.80% |
| 财务费用 | 5,851.77万元 | 818.70万元 | 614.76% |
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 9,594.35万元 | 3,684.25万元 | 160.42% |
2023年半年度主营业务利润为2.88亿元，去年同期为1.37亿元，同比大幅增长110.89%。
主营业务利润同比大幅增长主要是由于（1）营业总收入本期为46.48亿元，同比小幅增长10.29%；（2）毛利率本期为10.34%，同比大幅增长4.39%。
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