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永辉超市(601933)2024年中报解读：净利润同比大幅下降但现金流净额同比大幅增长，食品用品(含服装)毛利率持续增长
永辉超市股份有限公司于2010年上市。公司以经营生鲜为特色，以大卖场、卖场及社区超市为核心业态、以便利店的特许加盟为补充、以食品加工和现代农业相结合的连锁超市业务。主要产品为生鲜及加工、食品用品等。
根据永辉超市2024年半年度财报披露，2024年半年度，公司实现营收377.79亿元，同比小幅下降10.11%。扣非净利润2,986.25万元，同比大幅下降69.94%。永辉超市2024年半年度净利润2.11亿元，业绩同比大幅下降34.60%。本期经营活动产生的现金流净额为29.40亿元，营收同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比小幅增长。
PART 1
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食品用品(含服装)毛利率持续增长
1、主营业务构成
公司的主要业务为零售业，占比高达93.61%，主要产品包括食品用品(含服装)和生鲜及加工两项，其中食品用品(含服装)占比57.62%，生鲜及加工占比35.99%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 零售业 | 353.64亿元 | 93.61% | 16.65% |
| 服务业 | 24.15亿元 | 6.39% | 93.72% |
| 其他业务 | 15.06元 | 0.0% | - |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 食品用品(含服装) | 217.67亿元 | 57.62% | 19.27% |
| 生鲜及加工 | 135.97亿元 | 35.99% | 12.45% |
| 其他业务 | 24.15亿元 | 6.39% | 93.72% |
2、营收小幅下降
2024年半年度公司营收377.79亿元，与去年同期的420.27亿元相比，小幅下降了10.11%。
近两年产品营收变化
| 名称 | 2024中报营收 | 2023中报营收 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 食品用品(含服装) | 217.67亿元 | 219.65万元 | -0.9% |
| 生鲜及加工 | 135.97亿元 | 170.91万元 | -20.44% |
| 其他业务 | 24.15亿元 | 420.23亿元 | - |
| 合计 | 377.79亿元 | 420.27亿元 | -10.11% |
3、食品用品(含服装)毛利率持续增长
2024年半年度公司毛利率为21.58%，同比去年的21.99%基本持平。产品毛利率方面，2022-2024年半年度食品用品(含服装)毛利率呈增长趋势，从2022年半年度的16.63%，增长到2024年半年度的19.27%，2024年半年度生鲜及加工毛利率为12.45%，同比小幅下降5.82%。
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