分析报告

旗天科技(300061)2024年一季报深度解读：主营业务利润由盈转亏导致净利润由盈转亏

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司于2010年上市，实际控制人为“盐城市人民政府”。公司（股票代码300061），简称“康旗股份”，以“跨行业大数据应用价值实现”为核心战略定位，以“金融科技赋能民生消费”为使命，以“助力传统民生消费行业客户服务升级，打造个人客户深度个性化美好生活圈”为愿景。

根据旗天科技2024年第一季度财报披露，2024年一季度，公司实现营收2.02亿元，同比小幅下降10.73%。扣非净利润-765.33万元，由盈转亏。旗天科技2024年第一季度净利润-533.56万元，业绩由盈转亏。

PART 1

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营业收入情况

2023年公司的主要业务为数字生活营销行业，占比高达78.47%，主要产品包括数字生活营销业务和商品邮购分期两项，其中数字生活营销业务占比77.90%，商品邮购分期占比14.26%。

1、数字生活营销业务

2023年数字生活营销业务营收7.59亿元，同比去年的9.48亿元下降了19.91%。2021年-2023年数字生活营销业务毛利率呈大幅下降趋势，从2021年的43.9%，大幅下降到了2023年的17.24%。

2021年，该产品名称由“数字商品营销业务”变更为“数字生活营销业务”。

2、商品邮购分期

2020年-2023年商品邮购分期营收呈大幅下降趋势，从2020年的8.25亿元，大幅下降到2023年的1.39亿元。2020年-2023年商品邮购分期毛利率呈大幅增长趋势，从2020年的58.46%，大幅增长到了2023年的76.65%。

PART 2

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主营业务利润由盈转亏导致净利润由盈转亏

1、营业总收入同比小幅降低10.73%，净利润由盈转亏

2024年一季度，旗天科技营业总收入为2.02亿元，去年同期为2.27亿元，同比小幅下降10.73%，净利润为-533.56万元，去年同期为92.60万元，由盈转亏。

净利润由盈转亏的原因是：

虽然资产减值损失本期损失25.97万元，去年同期损失180.81万元，同比大幅下降；

但是（1）主营业务利润本期为-472.83万元，去年同期为128.99万元，由盈转亏；（2）信用减值损失本期损失143.50万元，去年同期损失34.90万元，同比大幅增长。

2、主营业务利润由盈转亏

主要财务数据表

	本期报告	上年同期	同比增减
营业总收入	2.02亿元	2.27亿元	-10.73%
营业成本	1.42亿元	1.40亿元	1.64%
销售费用	2,894.04万元	4,277.93万元	-32.35%
管理费用	2,446.16万元	2,946.32万元	-16.98%
财务费用	593.37万元	533.50万元	11.22%
研发费用	512.66万元	751.03万元	-31.74%
所得税费用	109.38万元	99.97万元	9.42%

2024年一季度主营业务利润为-472.83万元，去年同期为128.99万元，由盈转亏。

主营业务利润由盈转亏原因是：

主营业务利润下降项目	本期值	同比增减	主营业务利润增长项目	本期值	同比增减
营业总收入	2.02亿元	-10.73%	管理费用	2,446.16万元	-16.98%
			销售费用	2,894.04万元	-32.35%

PART 3

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行业分析

1、行业发展趋势

旗天科技属于数字营销科技服务行业，聚焦数字生活营销及金融科技领域数字营销行业近三年受数字化转型驱动保持稳健增长，2023年市场规模达6,500亿元，预计未来三年复合增长率约8%。AI和大数据技术深化应用推动精准营销能力提升，数据要素流通政策加速行业资源整合，头部企业凭借技术及场景优势持续扩大市场份额，2025年行业规模有望突破8,000亿元

2、市场地位及占有率

旗天科技在数字营销领域处于龙头地位，其数字生活营销业务占2024年营收75.78%，业务覆盖银行、电商等核心场景，服务超50家金融机构，年触达用户超3亿人次，但具体市占率未公开披露

3、主要竞争对手

公司名（股票代码）	简介	发展详情
旗天科技(300061)	数字生活营销科技服务商，提供智能营销及金融科技解决方案	2024年数字生活营销营收占比75.78%，服务超20家银行及30家头部互联网平台
天娱数科(002354)	聚焦短视频营销与虚拟人技术，覆盖内容制作与流量运营	2024年虚拟数字人业务签约金额破亿元，占数字营销营收25%
思美传媒(002712)	全媒体整合营销服务商，深耕内容营销与品牌传播	2024年签约文旅项目金额超8,000万元，占年度营收18%
福石控股(300071)	提供品牌管理及新媒体营销服务，侧重汽车与快消领域	2024年汽车行业营销服务营收占比37%，客户留存率91%
宣亚国际(300612)	专注企业级营销SaaS平台，覆盖数据监测与舆情管理	2025年签约政府数字化营销项目3项，合同总额超5,000万元

总结

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1、经营分析总结

近3年一季度公司扣非净利润持续下降，2024年一季度扣非净利润亏损727.48万元，同比去年由盈转亏。

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