分析报告

金石亚药(300434)2024年一季报深度解读：主营业务利润同比大幅下降导致净利润同比大幅下降

根据金石亚药2024年第一季度财报披露，2024年一季度，公司实现营收3.63亿元，同比小幅下降13.58%。扣非净利润8,764.39万元，同比大幅下降37.10%。金石亚药2024年第一季度净利润8,954.37万元，业绩同比大幅下降37.16%。

PART 1

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营业收入情况

2023年公司的主要业务为医药制造行业，占比高达90.04%，其中小快克为第一大收入来源，占比61.07%。

2020年-2023年快克小快克营收呈大幅增长趋势，从2020年的3.33亿元，大幅增长到2023年的7.38亿元。2020年-2023年快克小快克毛利率呈小幅增长趋势，从2020年的70.74%，小幅增长到了2023年的79.97%。

2021年-2023年成套生产线营收呈大幅下降趋势，从2021年的1.76亿元，大幅下降到2023年的7,752.42万元。2023年成套生产线毛利率为7.35%，同比去年的24.66%大幅下降了70.19%。

PART 2

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本期净利润为8,954.37万元，去年同期1.42亿元，同比大幅下降37.16%。

净利润同比大幅下降的原因是：

虽然所得税费用本期支出2,602.49万元，去年同期支出4,233.53万元，同比大幅下降；

但是主营业务利润本期为1.16亿元，去年同期为1.84亿元，同比大幅下降。

2024年一季度主营业务利润为1.16亿元，去年同期为1.84亿元，同比大幅下降37.04%。

虽然研发费用本期为850.30万元，同比大幅下降51.65%，不过（1）营业总收入本期为3.63亿元，同比小幅下降13.58%；（2）毛利率本期为61.18%，同比小幅下降了7.40%，导致主营业务利润同比大幅下降。

PART 3

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化学制药行业化学制药行业近三年受政策引导及创新驱动，市场规模稳步增长，2023年国内化学药市场规模超1.2万亿元，复合增长率约5%。未来AI技术将加速药物研发效率，仿制药一致性评价及集采推动行业集中度提升，预计2025年创新药占比提升至30%，市场空间突破1.5万亿元

金石亚药是国内感冒类OTC头部企业，核心产品“快克”系列在感冒药市场占有率约12%，位列前三，渠道覆盖超30万家终端零售药店

总结

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