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国发股份(600538)2024年三季报解读:净利润近3年整体呈现下降趋势

北海国发川山生物股份有限公司于2003年上市,实际控制人为“朱蓉娟”。公司主营业务为医药制造及医药流通产业、分子医学影像中心和肿瘤放疗中心及肿瘤远程医疗技术服务、司法IVD(体外诊断)技术服务。公司的主要产品为批发业务、连锁零售、珍珠明目滴眼液、乙醇消毒液。

根据国发股份2024年第三季度财报披露,2024年三季度,公司实现营收2.64亿元,同比小幅下降6.99%。扣非净利润-1,695.08万元,较去年同期亏损增大。国发股份2024年第三季度净利润-1,932.26万元,业绩较去年同期亏损增大。

PART 1
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营业收入情况

2023年公司的核心业务有两块,一块是医药流通,一块是司法IVD。

1、批发业务

2023年批发业务营收1.95亿元,同比去年的1.84亿元小幅增长了6.0%。2020年-2023年批发业务毛利率呈下降趋势,从2020年的15.53%,下降到了2023年的12.58%。

2、DNA检测设备及耗材

2023年DNA检测设备及耗材营收9,307.08万元,同比去年的1.45亿元大幅下降了35.68%。同期,2023年DNA检测设备及耗材毛利率为35.81%,同比去年的39.39%小幅下降了9.09%。

3、珍珠明目滴眼液

2020年-2023年珍珠明目滴眼液营收呈大幅增长趋势,从2020年的955.41万元,大幅增长到2023年的2,232.86万元。2023年珍珠明目滴眼液毛利率为76.0%,同比去年的78.83%小幅下降了3.59%。

2020年,该产品名称由“明目滴眼液”变更为“珍珠明目滴眼液”。

4、司法鉴定

2021年-2023年司法鉴定营收呈增长趋势,从2021年的1,346.55万元,增长到2023年的1,595.89万元。2023年司法鉴定毛利率为41.07%,同比去年的39.89%基本持平。

5、医药制造其他产品

2023年医药制造其他产品营收1,387.33万元,同比去年的1,642.83万元下降了15.55%。同期,2023年医药制造其他产品毛利率为21.76%,同比去年的23.86%小幅下降了8.8%。

2021年,该产品名称由“其他”变更为“医药制造其他产品”。

PART 2
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净利润近3年整体呈现下降趋势

1、净利润较去年同期亏损增大

本期净利润为-1,932.26万元,去年同期-1,432.51万元,较去年同期亏损增大。

净利润亏损增大的原因是:

虽然投资收益本期为-1,145.81万元,去年同期为-1,405.52万元,亏损有所减小;

但是(1)主营业务利润本期为-245.23万元,去年同期为364.99万元,由盈转亏;(2)营业外利润本期为-260.27万元,去年同期为14.88万元,由盈转亏。

2、主营业务利润由盈转亏

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 2.64亿元 2.83亿元 -6.99%
营业成本 1.98亿元 2.14亿元 -7.57%
销售费用 2,490.69万元 2,309.05万元 7.87%
管理费用 3,631.35万元 3,736.62万元 -2.82%
财务费用 -97.67万元 -236.18万元 58.65%
研发费用 545.44万元 511.31万元 6.68%
所得税费用 62.19万元 99.08万元 -37.23%

2024年三季度主营业务利润为-245.23万元,去年同期为364.99万元,由盈转亏。

虽然毛利率本期为24.91%,同比有所增长了0.47%,不过营业总收入本期为2.64亿元,同比小幅下降6.99%,导致主营业务利润由盈转亏。

3、非主营业务利润亏损有所减小

国发股份2024年三季度非主营业务利润为-1,624.84万元,去年同期为-1,698.42万元,亏损有所减小。

非主营业务表


金额 占净利润比例 去年同期 同比增减
主营业务利润 -245.23万元 12.69% 364.99万元 -167.19%
投资收益 -1,145.81万元 59.30% -1,405.52万元 18.48%
营业外支出 265.89万元 -13.76% 7,260.83元 36520.41%
信用减值损失 -269.51万元 13.95% -388.38万元 30.61%
其他 56.37万元 -2.92% 96.20万元 -41.41%
净利润 -1,932.26万元 100.00% -1,432.51万元 -34.89%

PART 3
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行业分析

1、行业发展趋势

北海国发川山生物股份有限公司属于医药流通及医药制造综合型企业。 医药流通行业近三年受带量采购政策深化影响,市场集中度持续提升,头部企业通过并购整合强化区域优势。2024年行业规模预计突破2.4万亿元,但毛利率承压至6%-8%。未来数字化供应链、院外市场拓展及创新药械配送将成为核心增长点,下沉市场渗透率提升空间显著。

2、市场地位及占有率

国发股份在医药流通领域规模较小,2024年前三季度医药流通业务营收1.48亿元(占总收入56.45%),未进入全国流通企业百强,区域市场集中于广西及周边省份,尚未形成全国性竞争力。

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