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华联控股(000036)2024年年报解读：金融投资回报率低，酒店收入的小幅下降导致公司营收的下降
华联控股股份有限公司于1994年上市，实际控制人为“龚泽民”。公司主营业务是房地产开发和物业经营与服务管理业务。公司主要产品及服务包括房产销售、房地产出租、酒店业务。
根据华联控股2024年年度财报披露，2024年年度，公司实现营收4.25亿元，同比下降24.75%。扣非净利润1,201.02万元，同比大幅下降80.37%。华联控股2024年年度净利润5,061.58万元，业绩同比大幅下降49.21%。本期经营活动产生的现金流净额为-3.20亿元，营收同比下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
PART 1
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酒店收入的小幅下降导致公司营收的下降
1、主营业务构成
公司主要产品包括房地产出租和酒店收入两项，其中房地产出租占比67.36%，酒店收入占比32.19%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 房地产出租 | 2.86亿元 | 67.36% | 50.24% |
| 酒店收入 | 1.37亿元 | 32.19% | 44.93% |
| 房产销售 | 114.29万元 | 0.27% | 36.46% |
| 其他业务 | 77.69万元 | 0.18% | - |
2、酒店收入的小幅下降导致公司营收的下降
2024年公司营收4.25亿元，与去年同期的5.65亿元相比，下降了24.75%，主要是因为酒店收入本期营收1.37亿元，去年同期为1.60亿元，同比小幅下降了14.51%。
近两年产品营收变化
| 名称 | 2024年报营收 | 2023年报营收 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 房地产出租 | 2.86亿元 | 2.75亿元 | 4.27% |
| 酒店收入 | 1.37亿元 | 1.60亿元 | -14.51% |
| 其他业务 | 191.97万元 | 1.30亿元 | - |
| 合计 | 4.25亿元 | 5.65亿元 | -24.75% |
3、公司年度向前五大供应商采购的金额占比增加
目前公司上游供应商集中度非常高，前五大供应商占年度采购的81.77%。公司对第一大供应商(江苏弘盛建设工程集团有限公司)存在一定的依赖，2024年第一大供应商(江苏弘盛建设工程集团有限公司)占年度采购的比例高达55.40%。第二大供应商(中建二局第一建筑工程有限公司)占比12.54%。
前五大供应商情况
| 供应商名称 | 采购金额 | 公司年度向前五大供应商采购的金额占比 |
|---|---|---|
| 江苏弘盛建设工程集团有限公司 | 7,900.00万元 | 55.40% |
| 中建二局第一建筑工程有限公司 | 1,788.46万元 | 12.54% |
| 深圳深港建设工程发展有限公司 | 830.56万元 | 5.82% |
| 深圳市前海中保产业私募股权投资基金管理有限公司 | 616.96万元 | 4.33% |
| 万豪国际管理公司 | 524.47万元 | 3.68% |
| 合计 | 1.17亿元 | 81.77% |
去年公司年度向前五大供应商采购的金额占比整体大幅上升，从34.23%上升至81.77%，锐增138%。
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