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肯特股份(301591)2024年年报深度解读：四氟膜收入的增长推动公司营收的小幅增长，主营业务利润同比小幅下降导致净利润同比小幅下降
根据肯特股份2024年年度财报披露，2024年年度，公司实现营收4.12亿元，同比小幅增长5.57%。扣非净利润6,994.61万元，同比小幅下降3.59%。肯特股份2024年年度净利润7,203.92万元，业绩同比小幅下降4.33%。
PART 1
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四氟膜收入的增长推动公司营收的小幅增长
1、主营业务构成
公司的主营业务为塑料与橡胶制品，主要产品包括密封件及组配件、四氟膜、功能结构件三项，密封件及组配件占比51.40%，四氟膜占比20.93%，功能结构件占比9.94%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 塑料与橡胶制品 | 4.12亿元 | 100.0% | 38.65% |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 密封件及组配件 | 2.12亿元 | 51.4% | 45.15% |
| 四氟膜 | 8,615.02万元 | 20.93% | 23.36% |
| 功能结构件 | 4,092.98万元 | 9.94% | 69.89% |
| 耐腐蚀管件 | 2,673.08万元 | 6.49% | 12.66% |
| 绝缘件及组配件 | 2,260.05万元 | 5.49% | 16.22% |
| 其他业务 | 2,362.22万元 | 5.75% | - |
2、四氟膜收入的增长推动公司营收的小幅增长
2024年公司营收4.12亿元，与去年同期的3.90亿元相比，小幅增长了5.57%。
营收小幅增长的主要原因是：
（1）四氟膜本期营收8,615.02万元，去年同期为6,822.49万元，同比增长了26.27%。
（2）功能结构件本期营收4,092.98万元，去年同期为3,459.25万元，同比增长了18.32%。
近两年产品营收变化
| 名称 | 2024年报营收 | 2023年报营收 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 密封件及组配件 | 2.12亿元 | 2.16亿元 | -2.24% |
| 四氟膜 | 8,615.02万元 | 6,822.49万元 | 26.27% |
| 功能结构件 | 4,092.98万元 | 3,459.25万元 | 18.32% |
| 其他业务 | 7,295.35万元 | 7,063.37万元 | - |
| 合计 | 4.12亿元 | 3.90亿元 | 5.57% |
3、密封件及组配件毛利率小幅提升
2024年公司毛利率为38.65%，同比去年的38.13%基本持平。产品毛利率方面，2024年密封件及组配件毛利率为45.15%，同比小幅增长11.02%，同期四氟膜毛利率为23.36%，同比小幅下降6.93%。
4、前五大客户较集中
目前公司下游客户集中度较高，前五大客户占总营收的30.37%，相较于2023年的33.25%，基本保持平稳。
前五大客户销售情况
| 客户名称 | 销售额 | 占销售总额比重 |
|---|---|---|
| 第一名 | 3,484.00万元 | 8.47% |
| 第二名 | 2,960.49万元 | 7.19% |
| 第三名 | 2,260.47万元 | 5.49% |
| 第四名 | 1,966.63万元 | 4.78% |
| 第五名 | 1,828.54万元 | 4.44% |
| 合计 | 1.25亿元 | 30.37% |
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