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海康威视(002415)2023年中报解读：海外销售大幅增长，主营业务利润同比小幅下降
杭州海康威视数字技术股份有限公司于2010年上市，实际控制人为“中国电子科技集团有限公司”。公司的主营业务是以视频为核心的智能物联网解决方案和大数据服务提供商,业务聚焦于综合安防、大数据服务和智慧业务,构建开放合作生态,为公共服务领域用户、企事业用户和中小企业用户提供服务。
根据海康威视2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收375.71亿元，同比基本持平。扣非净利润50.36亿元，同比小幅下降10.79%。海康威视2023年半年度净利润57.57亿元，业绩同比小幅下降6.21%。
PART 1
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海外销售大幅增长
1、主营业务构成
公司的主营业务为智能物联产品及服务，其中主业产品及服务为第一大收入来源，占比76.21%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 智能物联产品及服务 | 375.71亿元 | 100.0% | 45.18% |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 主业产品及服务 | 286.34亿元 | 76.21% | 47.07% |
| 机器人业务 | 22.78亿元 | 6.06% | - |
| 智能家居业务 | 21.83亿元 | 5.81% | - |
| 热成像业务 | 14.75亿元 | 3.93% | - |
| 汽车电子业务 | 10.01亿元 | 2.67% | - |
| 其他业务 | 19.98亿元 | 5.32% | - |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 境内 | 255.03亿元 | 67.88% | 45.34% |
| 境外 | 120.67亿元 | 32.12% | 44.86% |
2、创新业务毛利率的增长推动公司毛利率的小幅增长
2023年半年度公司毛利率从去年同期的43.14%，同比小幅增长到了今年的45.18%。
毛利率小幅增长的原因是：
（1）创新业务本期毛利率40.48%，去年同期为40.25%，同比增长了0.23%。
（2）主业产品及服务本期毛利率47.07%，去年同期为44.61%，同比小幅增长了2.46%。
3、海外销售大幅增长
从地区营收情况上来看，2019-2023年半年度公司海外销售大幅增长，2019年半年度海外销售69.43亿元，2023年半年度增长73.8%，同期2019年半年度国内销售169.80亿元，2023年半年度增长50.19%，国内销售增长率大幅低于海外市场增长率。
PART 2
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主营业务利润同比小幅下降
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 375.71亿元 | 372.58亿元 | 0.84% |
| 营业成本 | 205.95亿元 | 211.83亿元 | -2.78% |
| 销售费用 | 48.87亿元 | 45.37亿元 | 7.73% |
| 管理费用 | 12.75亿元 | 12.00亿元 | 6.21% |
| 财务费用 | -5.67亿元 | -7.85亿元 | 27.77% |
| 研发费用 | 52.85亿元 | 46.75亿元 | 13.06% |
| 所得税费用 | 4.90亿元 | 6.29亿元 | -22.06% |
2023年半年度主营业务利润为57.46亿元，去年同期为61.89亿元，同比小幅下降7.16%。
主营业务利润同比小幅下降原因是：
| 主营业务利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 | 主营业务利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 研发费用 | 52.85亿元 | 13.06% | 营业总收入 | 375.71亿元 | 0.84% |
| 销售费用 | 48.87亿元 | 7.73% | 毛利率 | 45.18% | 2.04% |
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