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酷特智能(300840)2023年中报解读：定制服装收入的增长推动公司营收的增长，净现金流由正转负
青岛酷特智能股份有限公司于2020年上市，实际控制人为“张代理”。公司的主营业务从事个性化定制服装的生产与销售,包括了男士、女士正装全系列各品类,并向国内相关传统制造企业提供数字化定制工厂的整体改造方案及技术咨询服务。主要产品为西服套装、衬衫、马甲、大衣。
根据酷特智能2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收3.70亿元，同比增长21.36%。扣非净利润6,255.21万元，同比大幅增长74.42%。酷特智能2023年半年度净利润6,799.08万元，业绩同比大幅增长48.41%。
PART 1
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定制服装收入的增长推动公司营收的增长
1、主营业务构成
公司主要从事纺织服装、服饰业、咨询改造类、医疗物资，其中定制服装为第一大收入来源，占比97.02%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 纺织服装、服饰业 | 3.68亿元 | 99.55% | 43.29% |
| 咨询改造类 | 123.44万元 | 0.33% | 36.57% |
| 医疗物资 | 41.80万元 | 0.11% | -355.28% |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 定制服装 | 3.59亿元 | 97.02% | 43.98% |
| 其他业务 | 938.66万元 | 2.54% | 16.79% |
| 咨询改造类 | 123.44万元 | 0.33% | 36.57% |
| 医疗物资 | 41.80万元 | 0.11% | -355.28% |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 境内 | 2.29亿元 | 61.79% | 36.74% |
| 境外 | 1.41亿元 | 38.21% | 52.65% |
2、定制服装收入的增长推动公司营收的增长
2023年半年度公司营收3.70亿元，与去年同期的3.05亿元相比，增长了21.36%，主要是因为定制服装本期营收3.59亿元，去年同期为2.88亿元，同比增长了24.6%。
近两年产品营收变化
| 名称 | 2023中报营收 | 2022中报营收 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 定制服装 | 3.59亿元 | 2.88亿元 | 24.6% |
| 其他收入 | 938.66万元 | 979.78万元 | -4.2% |
| 咨询改造类 | 123.44万元 | 216.90万元 | -43.09% |
| 医疗物资 | 41.80万元 | 480.50万元 | -91.3% |
| 合计 | 3.70亿元 | 3.05亿元 | 21.36% |
3、定制服装毛利率的小幅增长推动公司毛利率的小幅增长
2023年半年度公司毛利率从去年同期的40.44%，同比小幅增长到了今年的42.82%，主要是因为定制服装本期毛利率43.98%，去年同期为41.92%，同比小幅增长了2.06%。
4、定制服装毛利率持续增长
值得一提的是，定制服装在营收额增长的同时，而且毛利率也在提升。2020-2023年半年度定制服装毛利率呈大幅增长趋势，从2020年半年度的24.77%，大幅增长到2023年半年度的43.98%。
5、海外销售大幅增长
从地区营收情况上来看，2021-2023年半年度公司海外销售大幅增长，2021年半年度海外销售6,298.29万元，2022年半年度增长77.58%，2023年半年度增长26.4%，同期2021年半年度国内销售2.29亿元，2022年半年度下降15.67%，2023年半年度增长18.45%。2021-2023年半年度，国内营收占比从78.42%大幅下降到61.79%，海外营收占比从21.58%大幅增长到38.21%，海外不仅市场销售额在大幅增长，而且毛利率也从40.21%增长到52.65%。
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