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上海建科(603153)2023年中报解读：净利润连续3年下降，商誉金额较高
上海建科集团股份有限公司于2023年上市。公司的主营业务与服务为工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等。
根据上海建科2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收15.84亿元，同比增长20.08%。扣非净利润3,384.04万元，同比大幅增长2.88倍。上海建科2023年半年度净利润6,847.00万元，业绩同比大幅增长51.31%。
PART 1
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主营业务构成
公司主要产品包括工程咨询服务和检测与技术服务两项，其中工程咨询服务占比55.89%，检测与技术服务占比28.76%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 工程咨询服务 | 8.85亿元 | 55.89% | - |
| 检测与技术服务 | 4.55亿元 | 28.76% | - |
| 环境低碳技术服务 | 1.60亿元 | 10.09% | - |
| 特种工程与产品销售 | 7,239.61万元 | 4.57% | - |
| 其他 | 873.96万元 | 0.55% | - |
| 其他业务 | 204.53万元 | 0.14% | - |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 上海 | 8.97亿元 | 56.64% | - |
| 非上海 | 6.85亿元 | 43.23% | - |
| 其他业务 | 204.53万元 | 0.13% | 61.75% |
PART 2
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净利润连续3年下降
1、营业总收入同比增加20.08%，净利润同比大幅增加51.31%
2023年半年度，上海建科营业总收入为15.84亿元，去年同期为13.19亿元，同比增长20.08%，净利润为6,847.00万元，去年同期为4,525.11万元，同比大幅增长51.31%。
本期主营业务利润5,917.03万元，同比大幅增长57.67%，是推动净利润大幅增加的主要原因。
净利润2021年半年度到2023年半年度呈现下降趋势，从9,039.36万元下降到6,847.00万元。
2、财务收益大幅增长，主营业务利润同比大幅增长57.67%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 15.84亿元 | 13.19亿元 | 20.08% |
| 营业成本 | 11.51亿元 | 9.63亿元 | 19.55% |
| 销售费用 | 6,842.37万元 | 5,740.75万元 | 19.19% |
| 管理费用 | 2.06亿元 | 1.81亿元 | 14.23% |
| 财务费用 | -861.66万元 | -657.93万元 | -30.97% |
| 研发费用 | 9,539.36万元 | 7,623.60万元 | 25.13% |
| 所得税费用 | 487.89万元 | 275.79万元 | 76.90% |
2023年半年度主营业务利润为5,917.03万元，去年同期为3,752.76万元，同比大幅增长57.67%。
主营业务利润同比大幅增长主要是由于（1）营业总收入本期为15.84亿元，同比增长20.08%；（2）毛利率本期为27.32%，同比增长0.32%。
2023年半年度公司营收15.84亿元，同比增长20.08%。虽然营收在增长，但是财务费用却在下降。
本期财务费用为-861.66万元，表示有财务收益，同时这种收益较上期大幅增长了30.97%。重要原因在于：
（1）利息收入本期为1,043.57万元，去年同期为884.64万元，同比增长了17.97%。
（2）本期汇兑收益为3.45万元，去年同期汇兑损失为26.21万元；
财务费用主要构成表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 减：利息收入 | -1,043.57万元 | -884.64万元 |
| 利息费用 | 115.00万元 | 137.21万元 |
| 汇兑损益 | -3.45万元 | 26.21万元 |
| 其他 | 70.35万元 | 63.29万元 |
| 合计 | -861.66万元 | -657.93万元 |
PART 3
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商誉金额较高
在2023年半年度报告中，上海建科形成的商誉为2.51亿元，占净资产的7.35%。
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