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海锅股份(301063)2023年中报解读：油气装备锻件收入的大幅增长推动公司营收的小幅增长，资产负债率同比下降
张家港海锅新能源装备股份有限公司于2021年上市，实际控制人为“盛雪华”。公司的主营业务是大中型高端装备零部件的研发、生产和销售。公司主要产品分为油气装备锻件、风电装备锻件、机械装备锻件、其他锻件四大类，产品广泛应用于油气开采、风力发电、机械装备以及船舶、核电等领域。
根据海锅股份2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收6.76亿元，同比小幅增长14.64%。扣非净利润3,357.12万元，同比小幅下降14.20%。海锅股份2023年半年度净利润3,861.46万元，业绩同比小幅增长9.14%。
PART 1
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油气装备锻件收入的大幅增长推动公司营收的小幅增长
1、主营业务构成
公司主要产品包括风电装备锻件和油气装备锻件两项，其中风电装备锻件占比52.93%，油气装备锻件占比34.30%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 风电装备锻件 | 3.58亿元 | 52.93% | 5.05% |
| 油气装备锻件 | 2.32亿元 | 34.3% | 26.00% |
| 机械装备锻件 | 3,842.32万元 | 5.69% | 21.51% |
| 其他业务 | 4,788.42万元 | 7.08% | - |
2、油气装备锻件收入的大幅增长推动公司营收的小幅增长
2023年半年度公司营收6.76亿元，与去年同期的5.90亿元相比，小幅增长了14.64%，主要是因为油气装备锻件本期营收2.32亿元，去年同期为1.41亿元，同比大幅增长了63.95%。
近两年产品营收变化
| 名称 | 2023中报营收 | 2022中报营收 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 风电装备锻件 | 3.58亿元 | 3.51亿元 | 1.77% |
| 油气装备锻件 | 2.32亿元 | 1.41亿元 | 63.95% |
| 机械装备锻件 | 3,842.32万元 | 4,160.89万元 | -7.66% |
| 其他 | 1,195.65万元 | 1,427.84万元 | -16.26% |
| 其他业务 | 3,592.77万元 | 4,075.02万元 | -11.83% |
| 合计 | 6.76亿元 | 5.90亿元 | 14.64% |
3、风电装备锻件毛利率大幅下降
2023年半年度公司毛利率为13.01%，同比去年的12.83%基本持平。产品毛利率方面，2023年半年度风电装备锻件毛利率为5.05%，同比大幅下降3.09个百分点，同期油气装备锻件毛利率为26.00%，同比小幅增加1.15个百分点。
PART 2
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主营业务情况
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 6.76亿元 | 5.90亿元 | 14.64% |
| 营业成本 | 5.88亿元 | 5.14亿元 | 14.41% |
| 销售费用 | 268.02万元 | 194.59万元 | 37.74% |
| 管理费用 | 1,757.50万元 | 1,417.34万元 | 24.00% |
| 财务费用 | 9.60万元 | -890.37万元 | 101.08% |
| 研发费用 | 2,363.88万元 | 1,911.21万元 | 23.69% |
| 所得税费用 | 439.43万元 | 264.95万元 | 65.86% |
PART 3
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