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青岛食品(001219)2023年中报解读：其他业务收入毛利率的大幅增长推动公司毛利率的小幅增长，净现金流同比大幅增长
青岛食品股份有限公司于2021年上市，实际控制人为“青岛华通国有资本投资运营集团有限公司”。公司主要从事饼干与花生酱等休闲食品的研发、生产及销售。公司主要产品包括“青食”品牌钙奶饼干、“青食”品牌休闲饼干和“海友”品牌花生酱，同时亦通过OEM模式代工生产少量花生酱产品。
根据青岛食品2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收2.52亿元，同比基本持平。扣非净利润4,457.22万元，同比增长21.09%。青岛食品2023年半年度净利润5,335.68万元，业绩同比小幅增长12.08%。
PART 1
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其他业务收入毛利率的大幅增长推动公司毛利率的小幅增长
1、主营业务构成
公司的主营业务为食品制造，其中饼干产品为第一大收入来源，占比89.13%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 食品制造 | 2.50亿元 | 99.11% | 33.55% |
| 其他业务 | 223.80万元 | 0.89% | 87.69% |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 饼干产品 | 2.25亿元 | 89.13% | - |
| 花生酱 | 1,809.83万元 | 7.17% | - |
| 其他产品 | 708.35万元 | 2.81% | - |
| 其他业务 | 223.80万元 | 0.89% | 87.69% |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 国内 | 2.19亿元 | 86.85% | - |
| 线上销售 | 2,186.32万元 | 8.66% | - |
| 国外 | 1,132.86万元 | 4.49% | - |
2、其他业务收入毛利率的大幅增长推动公司毛利率的小幅增长
2023年半年度公司毛利率从去年同期的31.79%，同比小幅增长到了今年的34.03%。
毛利率小幅增长的原因是：
（1）其他业务收入本期毛利率87.69%，去年同期为61.61%，同比大幅增长了42.33%。
（2）饼干产品本期毛利率38.04%，去年同期为37.29%，同比增长了2.0%。
3、海外销售大幅增长
从地区营收情况上来看，2023年半年度国内销售2.19亿元，近2年变化基本持平，同期海外销售1,132.86万元，同比大幅增长25.98%。2022-2023年半年度，国内营收占比从92.41%下降到86.85%，海外营收占比从7.59%增长到13.15%，海外不仅市场销售额在大幅增长，而且毛利率也从-6.27%增长到2.23%。
PART 2
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主营业务利润同比增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 2.52亿元 | 2.46亿元 | 2.70% |
| 营业成本 | 1.66亿元 | 1.68亿元 | -0.68% |
| 销售费用 | 823.24万元 | 809.49万元 | 1.70% |
| 管理费用 | 1,700.71万元 | 1,917.19万元 | -11.29% |
| 财务费用 | -148.75万元 | -100.57万元 | -47.90% |
| 研发费用 | 84.69万元 | 81.39万元 | 4.05% |
| 所得税费用 | 1,779.04万元 | 1,584.53万元 | 12.28% |
2023年半年度主营业务利润为5,837.42万元，去年同期为4,791.72万元，同比增长21.82%。
主营业务利润同比增长主要是由于（1）营业总收入本期为2.52亿元，同比增长2.70%；（2）管理费用本期为1,700.71万元，同比小幅下降11.29%。
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