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海科新源(301292)2023年中报解读：资产负债率同比大幅增加，碳酸酯系列毛利率的下降导致公司毛利率的大幅下降
山东海科新源材料科技股份有限公司于2023年上市。公司主要从事碳酸酯系列锂离子电池电解液溶剂和高端丙二醇、异丙醇等精细化学品的研发、生产和销售，公司的主要产品为碳酸酯系列锂离子电池电解液溶剂、丙二醇、异丙醇。
根据海科新源2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收15.79亿元，同比基本持平。扣非净利润4,507.99万元，同比大幅下降85.80%。海科新源2023年半年度净利润4,966.07万元，业绩同比大幅下降84.31%。
PART 1
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碳酸酯系列毛利率的下降导致公司毛利率的大幅下降
1、主营业务构成
公司主要产品包括碳酸酯系列和丙二醇两项，其中碳酸酯系列占比71.54%，丙二醇占比23.13%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 碳酸酯系列 | 11.30亿元 | 71.54% | 11.98% |
| 丙二醇 | 3.65亿元 | 23.13% | 11.70% |
| 其他业务 | 8,409.37万元 | 5.33% | - |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 境内 | 12.76亿元 | 80.78% | 9.85% |
| 境外 | 3.04亿元 | 19.22% | 19.66% |
2、碳酸酯系列毛利率的下降导致公司毛利率的大幅下降
2023年半年度公司毛利率从去年同期的29.48%，同比大幅下降到了今年的11.73%。
毛利率大幅下降的原因是：
（1）碳酸酯系列本期毛利率11.98%，去年同期为14.53%，同比下降了17.55%。
（2）丙二醇本期毛利率11.7%，去年同期为15.53%，同比下降了24.68%。
3、主营国内市场
从地区营收情况上来看，2023年半年度国内销售12.76亿元，同比增长7.14%，同期海外销售3.04亿元，同比大幅下降19.15%。
2023半年度，海科新源在建工程余额合计10.01亿元，相较期初的5.60亿元大幅增长了78.90%。
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