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海信家电(000921)2023年中报解读：净利润连续10年增长，存货周转率大幅提升
海信家电集团股份有限公司于1999年上市，实际控制人为“海信集团有限公司”。公司主营业务涵盖冰箱、中央空调、家用空调、冷柜、洗衣机、商用冷链、厨卫等电器产品的研发、制造和营销，同时涉及商用冷链以及环境电器等产业领域。
根据海信家电2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收429.44亿元，同比小幅增长12.10%。扣非净利润12.63亿元，同比大幅增长195.10%。海信家电2023年半年度净利润24.86亿元，业绩同比大幅增长82.42%。
PART 1
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主营业务构成
公司的主营业务为制造业，主要产品包括空调和冰洗两项，其中空调占比49.27%，冰洗占比26.98%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 387.03亿元 | 90.12% | 23.29% |
| 其他业务 | 42.41亿元 | 9.88% | 5.46% |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 空调 | 211.60亿元 | 49.27% | 29.01% |
| 冰洗 | 115.87亿元 | 26.98% | 18.09% |
| 其他 | 59.56亿元 | 13.87% | 13.07% |
| 其他业务 | 42.41亿元 | 9.88% | 5.46% |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 境内 | 244.66亿元 | 56.97% | 31.13% |
| 境外 | 142.37亿元 | 33.15% | 9.81% |
| 其他业务 | 42.41亿元 | 9.88% | 5.46% |
PART 2
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主营业务利润同比大幅增长
1、主营业务利润同比大幅增长103.37%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 429.44亿元 | 383.07亿元 | 12.10% |
| 营业成本 | 336.98亿元 | 309.33亿元 | 8.94% |
| 销售费用 | 44.93亿元 | 40.61亿元 | 10.64% |
| 管理费用 | 10.25亿元 | 8.57亿元 | 19.61% |
| 财务费用 | -2.85亿元 | -6,680.47万元 | -326.42% |
| 研发费用 | 12.44亿元 | 10.68亿元 | 16.52% |
| 所得税费用 | 4.72亿元 | 3.71亿元 | 27.15% |
2023年半年度主营业务利润为24.70亿元，去年同期为12.15亿元，同比大幅增长103.37%。
主营业务利润同比大幅增长主要是由于（1）营业总收入本期为429.44亿元，同比小幅增长12.10%；（2）毛利率本期为21.53%，同比小幅增长2.28%。
2、营业总收入同比小幅增加12.10%，净利润同比大幅增加82.42%
2023年半年度，海信家电营业总收入为429.44亿元，去年同期为383.07亿元，同比小幅增长12.10%，净利润为24.86亿元，去年同期为13.63亿元，同比大幅增长82.42%。
尽管公允价值变动收益本期为-1.96亿元，去年同期为2,833.86万元，同比大幅下降7.91倍，然而主营业务利润本期为24.70亿元，同比大幅增长103.37%，推动净利润同比大幅增长。
净利润2014年半年度到2023年半年度呈现上升趋势，从6.38亿元增长到24.86亿元。
PART 3
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存货周转率大幅提升
2023年半年度，企业存货周转率为5.33，在2022年半年度到2023年半年度海信家电存货周转率从4.02大幅提升到了5.33，存货周转天数从44天减少到了33天。2023年半年度海信家电存货余额合计60.85亿元，占总资产的9.68%，同比去年的69.43亿元小幅下降了12.36%。
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