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龙源电力(001289)2023年中报解读：煤炭收入的大幅下降导致公司营收的小幅下降，净利润连续4年增长
龙源电力集团股份有限公司于2022年上市，实际控制人为“国务院国有资产监督管理委员会”。公司主要从事风电场的设计、开发、建设、管理和运营。同时，还经营火电、太阳能、潮汐、生物质、地热等其他发电项目；向风电场提供咨询、维修、保养、培训及其他专业服务。
根据龙源电力2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收198.65亿元，同比小幅下降8.34%。扣非净利润48.96亿元，同比小幅增长14.83%。龙源电力2023年半年度净利润56.54亿元，业绩同比小幅增长10.07%。
PART 1
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煤炭收入的大幅下降导致公司营收的小幅下降
1、主营业务构成
公司的主要业务为电力行业，占比高达88.54%，其中电力产品为第一大收入来源。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 电力行业 | 175.76亿元 | 88.54% | 44.73% |
| 其他 | 22.75亿元 | 11.46% | 15.68% |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 电力产品 | 175.76亿元 | 88.54% | 44.73% |
| 煤炭收入 | 15.07亿元 | 7.59% | 2.54% |
| 热力产品 | 4.42亿元 | 2.23% | - |
| 风电特许权建设收入 | - | 0.0% | - |
| 其他业务 | 3.26亿元 | 1.64% | - |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 国内业务 | 195.09亿元 | 98.27% | 41.13% |
| 国外业务 | 3.43亿元 | 1.73% | 56.76% |
2、煤炭收入的大幅下降导致公司营收的小幅下降
2023年半年度公司营收198.52亿元，与去年同期的216.72亿元相比，小幅下降了8.4%，主要是因为煤炭收入本期营收15.07亿元，去年同期为42.37亿元，同比大幅下降了64.44%。
近两年产品营收变化
| 名称 | 2023中报营收 | 2022中报营收 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 电力产品 | 175.76亿元 | 166.71亿元 | 5.43% |
| 煤炭收入 | 15.07亿元 | 42.37亿元 | -64.44% |
| 其他 | 7.69亿元 | 7.65亿元 | 0.45% |
| 其他业务 | - | -74.98万元 | - |
| 合计 | 198.52亿元 | 216.72亿元 | -8.4% |
PART 2
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净利润连续4年增长
1、营业总收入同比小幅降低8.40%，净利润同比小幅增加10.01%
2023年半年度，龙源电力营业总收入为198.52亿元，去年同期为216.72亿元，同比小幅下降8.40%，净利润为56.51亿元，去年同期为51.37亿元，同比小幅增长10.01%。
本期主营业务利润62.33亿元，同比小幅增长5.72%；本期投资收益-5,781.45万元，去年同期为-1.06亿元，同比大幅增长45.34%，是推动净利润小幅增加的主要原因。
净利润从2018年半年度到2023年半年度呈现上升趋势，从36.90亿元增长到56.51亿元。
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