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中信证券(600030)2023年中报解读：净利润连续3年下降
中信证券股份有限公司于2003年上市。公司是一家主要从事投资银行、财富管理、资产管理、金融市场等相关金融服务。公司2018年获得Euromoney颁发的“2018年最佳投资银行”称号。
根据中信证券2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收315.00亿元，同比小幅下降9.70%。扣非净利润111.55亿元，同比基本持平。
PART 1
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主营业务构成
公司的营收主要由以下三块构成，分别为证券投资业务、经纪业务、资产管理业务。主要产品包括经纪业务、经纪业务、资产管理业务、其他四项，证券投资业务占比32.42%，经纪业务占比25.15%，资产管理业务占比17.02%，其他占比13.35%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 证券投资业务 | 102.13亿元 | 32.42% | 63.45% |
| 经纪业务 | 79.21亿元 | 25.15% | 30.91% |
| 资产管理业务 | 53.62亿元 | 17.02% | 42.32% |
| 其他业务 | 42.06亿元 | 13.35% | 49.36% |
| 证券承销业务 | 37.98亿元 | 12.06% | 48.72% |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 证券投资业务 | 102.13亿元 | 32.42% | 63.45% |
| 经纪业务 | 79.21亿元 | 25.15% | 30.91% |
| 资产管理业务 | 53.62亿元 | 17.02% | 42.32% |
| 其他 | 42.06亿元 | 13.35% | 49.36% |
| 证券承销业务 | 37.98亿元 | 12.06% | 48.72% |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 境内 | 266.32亿元 | 84.55% | 46.70% |
| 境外 | 48.68亿元 | 15.45% | 55.21% |
PART 2
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净利润连续3年下降
2023年半年度，中信证券营业总收入为315.00亿元，去年同期为348.85亿元，同比小幅下降9.70%，净利润为117.52亿元，去年同期为116.11亿元，同比基本持平。
本期投资收益101.95亿元，同比大幅增长41.80%；本期所得税费用33.46亿元，同比小幅下降11.71%，是推动净利润持平的主要原因。
净利润从2016年半年度到2021年半年度呈现上升趋势，从54.94亿元增长到125.94亿元，而2021年半年度到2023年半年度呈现下降状态，从125.94亿元下降到117.52亿元。
PART 3
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净现金流同比大幅下降
2023年半年度，中信证券净利润为117.52亿元，去年同期为116.11亿元，同比基本持平。净现金流为344.50亿元，去年同期为1,203.86亿元，同比大幅下降71.38%。
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