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金龙鱼(300999)2023年中报解读：主营业务利润由盈转亏，商誉金额较高
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司于2020年上市。公司主营业务是厨房食品、饲料原料及油脂科技产品的研发、生产与销售。公司主要产品是厨房食品、饲料原料、油脂科技产品。
根据金龙鱼2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收1,187.14亿元，同比基本持平。扣非净利润1,442.70万元，同比大幅下降99.41%。金龙鱼2023年半年度净利润7.92亿元，业绩同比大幅下降63.37%。
PART 1
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主营业务构成
公司主要产品包括厨房食品和饲料原料及油脂科技两项，其中厨房食品占比61.93%，饲料原料及油脂科技占比37.45%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 厨房食品 | 735.25亿元 | 61.93% | 6.60% |
| 饲料原料及油脂科技 | 444.64亿元 | 37.45% | -0.32% |
| 其他 | 7.25亿元 | 0.61% | 29.32% |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 境内 | 1,159.73亿元 | 97.69% | - |
| 境外 | 27.40亿元 | 2.31% | - |
PART 2
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主营业务利润由盈转亏
1、主营业务利润由盈转亏
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 1,187.14亿元 | 1,194.83亿元 | -0.64% |
| 营业成本 | 1,137.92亿元 | 1,104.91亿元 | 2.99% |
| 销售费用 | 29.96亿元 | 30.00亿元 | -0.15% |
| 管理费用 | 17.77亿元 | 15.84亿元 | 12.20% |
| 财务费用 | -9,957.60万元 | 4.69亿元 | -121.23% |
| 研发费用 | 1.14亿元 | 1.02亿元 | 12.06% |
| 所得税费用 | 5,469.80万元 | 9.09亿元 | -93.99% |
2023年半年度主营业务利润为-1.87亿元，去年同期为35.33亿元，由盈转亏。
主营业务利润由盈转亏主要是由于（1）营业总收入本期为1,187.14亿元，同比下降0.64%；（2）毛利率本期为4.15%，同比大幅下降3.38%。
非主营业务中投资收益本期为6.47亿元，占利润总额76.37%，同比大幅增长164.98%。公允价值变动收益本期为3.64亿元，占利润总额42.98%，同比下降15.26%。其他收益本期为1.86亿元，占利润总额21.99%，同比增长18.03%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 6.47亿元 | 76.37% | 164.98% |
| 公允价值变动收益 | 3.64亿元 | 42.98% | -15.26% |
| 资产减值损失 | -1.56亿元 | -18.38% | 36.41% |
| 营业外收入 | 4,247.70万元 | 5.02% | -17.74% |
| 营业外支出 | 4,156.70万元 | 4.91% | 88.47% |
| 其他收益 | 1.86亿元 | 21.99% | 18.03% |
| 信用减值损失 | -689.40万元 | -0.81% | -2.77% |
| 资产处置收益 | -91.20万元 | -0.11% | -100.54% |
2、营业总收入基本持平，净利润同比大幅降低63.37%
2023年半年度，金龙鱼营业总收入为1,187.14亿元，去年同期为1,194.83亿元，同比基本持平，净利润为7.92亿元，去年同期为21.62亿元，同比大幅下降63.37%。
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