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海尔智家(600690)2023年中报解读：商誉占有一定比重，主营业务利润同比小幅增长
海尔智家股份有限公司于1993年上市，实际控制人为“海尔集团公司”。公司是一家电器类公司。公司主要从事电冰箱、空调器、电冰柜、洗衣机、热水器、洗碗机、燃气灶等家电及其相关产品生产经营,以及日日顺商业流通业务。
根据海尔智家2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收1,316.29亿元，同比小幅增长8.21%。扣非净利润86.04亿元，同比小幅增长14.86%。海尔智家2023年半年度净利润90.44亿元，业绩同比小幅增长12.92%。
PART 1
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主营业务构成
公司主要产品包括洗衣机、洗衣机、空调、厨电四项，电冰箱占比30.62%，洗衣机占比21.37%，空调占比21.27%，厨电占比14.97%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 电冰箱 | 403.03亿元 | 30.62% | 30.56% |
| 洗衣机 | 281.25亿元 | 21.37% | 32.62% |
| 空调 | 279.90亿元 | 21.27% | 28.62% |
| 厨电 | 197.01亿元 | 14.97% | 31.16% |
| 水家电 | 74.58亿元 | 5.67% | 41.59% |
| 其他业务 | 80.49亿元 | 6.1% | - |
PART 2
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主营业务利润同比小幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 1,316.27亿元 | 1,216.40亿元 | 8.21% |
| 营业成本 | 915.55亿元 | 848.19亿元 | 7.94% |
| 销售费用 | 187.69亿元 | 176.06亿元 | 6.60% |
| 管理费用 | 54.62亿元 | 51.40亿元 | 6.25% |
| 财务费用 | -934.96万元 | -2.01亿元 | 95.34% |
| 研发费用 | 50.26亿元 | 45.98亿元 | 9.30% |
| 所得税费用 | 20.69亿元 | 20.00亿元 | 3.46% |
2023年半年度主营业务利润为102.92亿元，去年同期为93.20亿元，同比小幅增长10.43%。
主营业务利润同比小幅增长主要是由于（1）营业总收入本期为1,316.27亿元，同比小幅增长8.21%；（2）毛利率本期为30.44%，同比增长0.17%。
PART 3
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净现金流同比大幅下降
2023年半年度，海尔智家净利润为90.45亿元，去年同期为80.09亿元，同比小幅增长12.93%。净现金流为11.89亿元，去年同期为39.64亿元，同比大幅下降70.00%。
纵然经营活动产生的现金流净额本期为67.91亿元，同比小幅增长13.85%，但是筹资活动产生的现金流净额本期为-12.68亿元，去年同期为21.60亿元，由正转负，导致净现金流同比大幅下降。
筹资活动现金流净额由正转负的原因是：
虽然取得借款收到的现金本期为115.53亿元，同比大幅增长43.62%；
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