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长虹美菱(000521)2023年中报解读：空调收入的大幅增长推动公司营收的增长，净利润连续4年增长
长虹美菱股份有限公司于1993年上市，实际控制人为“绵阳市国有资产监督管理委员会”。公司主营业务为冰箱、冰柜、空调、洗衣机白色家电产品研发、生产与销售及生物医疗。公司主要产品为冰箱(柜)、空调、洗衣机、厨卫、小家电、生物医疗。
根据长虹美菱2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收128.29亿元，同比增长25.47%。扣非净利润3.82亿元，同比大幅增长92.00倍。长虹美菱2023年半年度净利润3.70亿元，业绩同比大幅增长4.09倍。
PART 1
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空调收入的大幅增长推动公司营收的增长
1、主营业务构成
公司的主营业务为家用电器制造，主要产品包括空调和冰柜两项，其中空调占比54.55%，冰柜占比32.93%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 家用电器制造 | 127.35亿元 | 99.27% | 12.63% |
| 其他业务 | 9,399.60万元 | 0.73% | 43.75% |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 空调 | 69.97亿元 | 54.55% | 8.77% |
| 冰柜 | 42.25亿元 | 32.93% | 18.27% |
| 小家电及厨卫 | 8.53亿元 | 6.65% | 12.50% |
| 洗衣机 | 5.57亿元 | 4.34% | 17.65% |
| 其他 | 1.02亿元 | 0.8% | 17.59% |
| 其他业务 | 9,399.60万元 | 0.73% | - |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 国内 | 88.43亿元 | 68.93% | 13.12% |
| 国外 | 38.92亿元 | 30.34% | 11.53% |
| 其他业务 | 9,399.60万元 | 0.73% | - |
2、空调收入的大幅增长推动公司营收的增长
2023年半年度公司营收128.29亿元，与去年同期的102.25亿元相比，增长了25.47%。
主营业务增长的原因是：
（1）空调本期营收69.97亿元，去年同期为53.51亿元，同比大幅增长了30.78%。
（2）冰柜本期营收42.25亿元，去年同期为35.57亿元，同比增长了18.76%。
近两年产品营收变化
| 名称 | 2023中报营收 | 2022中报营收 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 空调 | 69.97亿元 | 53.51亿元 | 30.78% |
| 冰柜 | 42.25亿元 | 35.57亿元 | 18.76% |
| 其他业务 | 16.07亿元 | 13.17亿元 | 22.02% |
| 合计 | 128.29亿元 | 102.25亿元 | 25.47% |
3、空调毛利率的增长推动公司毛利率的小幅增长
2023年半年度公司毛利率从去年同期的11.38%，同比小幅增长到了今年的12.86%。
毛利率小幅增长的原因是：
（1）空调本期毛利率8.77%，去年同期为8.73%，同比增长了0.48%。
（2）冰柜本期毛利率18.27%，去年同期为17.55%，同比小幅增长了4.09%。
PART 2
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主营业务利润同比大幅增长
1、财务收益大幅增长，主营业务利润同比大幅增长5.34倍
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 128.29亿元 | 102.25亿元 | 25.47% |
| 营业成本 | 111.79亿元 | 90.61亿元 | 23.37% |
| 销售费用 | 7.86亿元 | 6.66亿元 | 18.08% |
| 管理费用 | 1.83亿元 | 1.64亿元 | 11.47% |
| 财务费用 | -1.15亿元 | -6,278.63万元 | -83.18% |
| 研发费用 | 2.65亿元 | 2.48亿元 | 6.88% |
| 所得税费用 | 92.50万元 | -1,011.56万元 | 109.14% |
2023年半年度主营业务利润为4.32亿元，去年同期为6,819.67万元，同比大幅增长5.34倍。
主营业务利润同比大幅增长主要是由于（1）营业总收入本期为128.29亿元，同比增长25.47%；（2）毛利率本期为12.86%，同比小幅增长1.48%。
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