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ST永悦(603879)2023年中报解读：净利润连续3年下降，存货周转率大幅下降
永悦科技股份有限公司于2017年上市，实际控制人为“陈翔”。公司主营业务为不饱和聚酯树脂和无人机业务。产品包括不饱和聚酯树脂、智能无人飞行器。
根据ST永悦2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收1.48亿元，同比小幅增长11.25%。扣非净利润-1,819.21万元，较去年同期亏损增大。ST永悦2023年半年度净利润-1,789.07万元，业绩较去年同期亏损增大。本期经营活动产生的现金流净额为-5,223.49万元，营收同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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主营业务构成
公司的主要业务为不饱和树脂，占比高达94.40%，其中不饱和树脂为第一大收入来源。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 不饱和树脂 | 1.39亿元 | 94.4% | - |
| 其他业务 | 527.31万元 | 3.58% | - |
| 无人机板块 | 298.65万元 | 2.02% | - |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 不饱和树脂 | 1.39亿元 | 94.4% | - |
| 其他业务 | 527.31万元 | 3.57% | 3.78% |
| 智能无人飞行器 | 298.65万元 | 2.02% | - |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 国内 | 1.43亿元 | 97.09% | - |
| 国外 | 428.74万元 | 2.91% | - |
PART 2
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净利润连续3年下降
1、营业总收入同比小幅增加11.25%，净利润亏损持续增大
2023年半年度，永悦科技营业总收入为1.48亿元，去年同期为1.33亿元，同比小幅增长11.25%，净利润为-1,789.07万元，去年同期为-562.13万元，较去年同期亏损增大。
本期主营业务利润-2,378.27万元，去年同期为-1,183.45万元，较去年同期亏损增大，是导致净利润大幅降低的主要原因。
净利润从2020年半年度到2021年半年度呈现上升趋势，从108.35万元增长到633.39万元，而2021年半年度到2023年半年度呈现下降状态，从633.39万元下降到-1,789.07万元。
2、主营业务利润较去年同期亏损增大
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 1.48亿元 | 1.33亿元 | 11.25% |
| 营业成本 | 1.37亿元 | 1.23亿元 | 11.38% |
| 销售费用 | 939.17万元 | 435.41万元 | 115.70% |
| 管理费用 | 1,736.06万元 | 1,351.56万元 | 28.45% |
| 财务费用 | 21.06万元 | -22.93万元 | 191.87% |
| 研发费用 | 668.77万元 | 330.33万元 | 102.46% |
| 所得税费用 | -604.15万元 | -644.09万元 | 6.20% |
2023年半年度主营业务利润为-2,378.27万元，去年同期为-1,183.45万元，较去年同期亏损增大。
虽然营业总收入本期为1.48亿元，同比小幅增长11.25%，不过（1）销售费用本期为939.17万元，同比大幅增长115.70%；（2）毛利率本期为7.21%，同比下降0.11%，导致主营业务利润亏损增大。
PART 3
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净现金流较去年同期大幅下降
1、净利润亏损持续增大，净现金流同比大幅降低50.41%
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