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富士莱(301258)2023年中报解读：硫辛酸系列产品收入的小幅增长推动公司营收的小幅增长，存货周转率大幅下降
苏州富士莱医药股份有限公司于2022年上市，实际控制人为“钱祥云”。公司主要从事医药中间体、原料药以及保健品原料的研发、生产与销售，主要产品包括硫辛酸系列、磷脂酰胆碱系列、肌肽系列等三大系列产品。公司获得过苏州市科学技术进步奖、上海市科学技术进步二等奖、上海市科学技术进步一等奖等荣誉。
根据富士莱2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收2.97亿元，同比小幅增长9.17%。扣非净利润8,460.87万元，同比基本持平。富士莱2023年半年度净利润9,634.24万元，业绩同比小幅增长7.05%。
PART 1
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硫辛酸系列产品收入的小幅增长推动公司营收的小幅增长
1、主营业务构成
产品方面，硫辛酸系列产品为第一大收入来源，占比81.55%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 硫辛酸系列产品 | 2.42亿元 | 81.55% | 50.04% |
| 肌肽系列产品 | 3,065.95万元 | 10.31% | 30.29% |
| 磷脂酰胆碱系列产品 | 1,931.57万元 | 6.5% | 28.84% |
| 其他业务 | 489.37万元 | 1.64% | - |
2、硫辛酸系列产品收入的小幅增长推动公司营收的小幅增长
2023年半年度公司营收2.97亿元，与去年同期的2.72亿元相比，小幅增长了9.17%，主要是因为硫辛酸系列产品本期营收2.42亿元，去年同期为2.16亿元，同比小幅增长了12.47%。
近两年产品营收变化
| 名称 | 2023中报营收 | 2022中报营收 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 硫辛酸系列产品 | 2.42亿元 | 2.16亿元 | 12.47% |
| 肌肽系列产品 | 3,065.95万元 | 2,869.71万元 | 6.84% |
| 磷脂酰胆碱系列产品 | 1,931.57万元 | 1,482.92万元 | 30.25% |
| 其他业务 | 489.37万元 | 1,324.86万元 | -63.06% |
| 合计 | 2.97亿元 | 2.72亿元 | 9.17% |
3、肌肽系列产品毛利率小幅提升
2023年半年度公司毛利率为45.68%，同比去年的45.32%基本持平。产品毛利率方面，2023年半年度硫辛酸系列产品毛利率为50.04%，同比下降0.23个百分点，同期肌肽系列产品毛利率为30.29%，同比小幅增加1.93个百分点。
PART 2
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交易性金融资产在持有期间的投资收益贡献一定利润
金融投资收益占净利润13.01%，投资主体为债券投资
在2023年半年度报告中，富士莱用于金融投资的资产为12.12亿元，占总资产的57.05%。金融投资所产生的收益对净利润的贡献为1,253.59万元，占净利润9,634.24万元的13.01%。
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