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东北证券(000686)2023年中报解读：净利润连续4年下降
东北证券股份有限公司于1997年上市。公司依托齐全的业务资质，主要从事的业务包括大零售业务、大投行业务、投资与销售交易业务和资产管理业务四个板块。公司的主要产品包括证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的则务顾问；证券承销与保荐。
根据东北证券2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收35.62亿元，同比大幅增长48.25%。扣非净利润5.24亿元，同比大幅增长172.48%。东北证券2023年半年度净利润5.70亿元，业绩同比大幅增长121.93%。
PART 1
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主营业务构成
公司主要产品包括证券经纪业务、证券经纪业务、证券自营业务、信用交易业务四项，渤海期货占比42.08%，证券经纪业务占比17.42%，证券自营业务占比16.79%，信用交易业务占比11.38%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 渤海期货 | 14.99亿元 | 42.08% | 0.24% |
| 证券经纪业务 | 6.21亿元 | 17.42% | 52.17% |
| 证券自营业务 | 5.98亿元 | 16.79% | 88.37% |
| 信用交易业务 | 4.05亿元 | 11.38% | 102.84% |
| 基金管理业务 | 3.46亿元 | 9.72% | 20.76% |
| 其他业务 | 9,265.01万元 | 2.61% | - |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 公司总部、分公司、子公司及其他 | 30.63亿元 | 86.01% | 16.27% |
| 东北地区 | 2.25亿元 | 6.31% | 56.57% |
| 华东地区 | 1.78亿元 | 5.0% | 41.48% |
| 华北地区 | 4,016.96万元 | 1.13% | 8.33% |
| 西南地区 | 2,252.24万元 | 0.63% | 33.44% |
| 其他业务 | 3,281.38万元 | 0.92% | - |
PART 2
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主营业务利润同比大幅增长
1、主营业务利润同比大幅增长170.63%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 35.62亿元 | 24.03亿元 | 48.25% |
| 营业成本 | - | ||
| 销售费用 | - | ||
| 管理费用 | 14.26亿元 | 12.73亿元 | 11.98% |
| 财务费用 | - | ||
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 1.41亿元 | -272.59万元 | 5288.47% |
2023年半年度主营业务利润为7.00亿元，去年同期为2.59亿元，同比大幅增长170.63%。
主营业务利润同比大幅增长主要是由于营业总收入本期为35.62亿元，同比大幅增长48.25%。
非主营业务中投资收益本期为8.27亿元，占利润总额116.33%，同比大幅增长93.06%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 8.27亿元 | 116.33% | 93.06% |
| 公允价值变动收益 | 9,771.19万元 | 13.74% | 144.67% |
| 营业外收入 | 17.53万元 | 0.03% | -95.84% |
| 营业外支出 | -1,089.81万元 | -1.53% | -222.22% |
| 其他收益 | 2,067.04万元 | 2.91% | -13.49% |
| 汇兑收益 | 141.50万元 | 0.20% | 19.56% |
| 资产处置收益 | 3.39万元 | 0.01% | 998.45% |
2、营业总收入同比增加48.25%，净利润同比增加121.93%
2023年半年度，东北证券营业总收入为35.62亿元，去年同期为24.03亿元，同比大幅增长48.25%，净利润为5.70亿元，去年同期为2.57亿元，同比大幅增长121.93%。
本期主营业务利润7.00亿元，同比大幅增长170.63%；本期投资收益8.27亿元，同比大幅增长93.06%；本期公允价值变动收益9,771.19万元，去年同期为-2.19亿元，同比大幅增长144.67%，是推动净利润大幅增加的主要原因。
净利润从2018年半年度到2020年半年度呈现上升趋势，从2.58亿元增长到7.43亿元，而2020年半年度到2023年半年度呈现下降状态，从7.43亿元下降到5.70亿元。
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