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东方电子(000682)2022年年报解读:智能配用电业务收入的增长推动公司营收的增长,净利润近10年整体呈现上升趋势

东方电子股份有限公司于1997年上市,实际控制人为“烟台市人民政府国有资产监督管理委员会”。公司的主营业务为电子及通信设备开发、生产、销售及咨询服务。公司主要产品包括调度及云化业务、输变电自动化业务、智能配用电业务、综合能源及虚拟电厂、新能源及储能业务、工业互联网及智能制造、租赁。

根据东方电子2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收54.60亿元,同比增长21.73%。扣非净利润3.34亿元,同比增长25.96%。东方电子2022年年度净利润4.94亿元,业绩同比增长17.77%。

PART 1
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智能配用电业务收入的增长推动公司营收的增长

1、主营业务构成

公司的主要业务为信息技术相关产业,占比高达98.08%,主要产品包括智能配用电业务和调度及云化业务两项,其中智能配用电业务占比55.92%,调度及云化业务占比20.80%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
信息技术相关产业 53.55亿元 98.08% 31.63%
非信息技术相关产业 1.05亿元 1.92% 57.53%
分产品 营业收入 占比 毛利率
智能配用电业务 30.53亿元 55.92% 31.10%
调度及云化业务 11.36亿元 20.8% 36.02%
工业互联网及智能制造 4.38亿元 8.03% 22.73%
输变电自动化业务 4.29亿元 7.85% 32.87%
综合能源及虚拟电厂 1.68亿元 3.07% 24.52%
其他业务 2.36亿元 4.33% -
分地区 营业收入 占比 毛利率
国内 51.54亿元 94.4% 32.62%
国外 2.85亿元 5.22% 23.53%
其他业务 2,093.85万元 0.38% 27.77%

2、智能配用电业务收入的增长推动公司营收的增长

2022年公司营收54.60亿元,与去年同期的44.86亿元相比,增长了21.73%。

营收增长的主要原因是:

(1)智能配用电业务本期营收30.53亿元,去年同期为23.62亿元,同比增长了29.28%。

(2)调度及云化业务本期营收11.36亿元,去年同期为9.39亿元,同比增长了20.97%。

近两年产品营收变化


名称 2022年报营收 2021年报营收 同比增减
智能配用电业务 30.53亿元 - -
调度及云化业务 11.36亿元 - -
工业互联网及智能制造 4.38亿元 - -
输变电自动化业务 4.29亿元 - -
综合能源及虚拟电厂 1.68亿元 - -
新能源及储能业务 1.31亿元 - -
租赁 7,848.37万元 7,044.23万元 13.43%
其他 558.69万元 1.85亿元 -33.54%
电网自动化系统 - 17.88亿元 -100.0%
智能用电及电能信息管理系统 - 13.83亿元 -100.0%
信息管理系统 - 7.94亿元 -100.0%
网络安全系统 - 7,111.45万元 -100.0%
节能环保管理系统 - 1.65亿元 -100.0%
其他业务 2,093.85万元 2,941.10万元 -
合计 54.60亿元 44.86亿元 21.73%

3、调度及云化业务毛利率小幅下降

2022年公司毛利率为32.13%,同比去年的33.07%基本持平。产品毛利率方面,2022年智能配用电业务毛利率为31.10%,同比小幅增加3.67%,同期调度及云化业务毛利率为36.02%,同比小幅下降14.6%。

4、国内销售增长率大幅高于海外

从地区营收情况上来看,2018-2022年公司国内销售大幅增长,2018年国内销售27.90亿元,2022年增长84.75%,同期2018年海外销售2.18亿元,2022年增长30.99%,国内销售增长率大幅高过海外市场增长率。

PART 2
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净利润近10年整体呈现上升趋势

1、净利润同比增长17.77%

本期净利润为4.94亿元,去年同期4.19亿元,同比增长17.77%。

净利润同比增长的原因是(1)主营业务利润本期为3.73亿元,去年同期为3.04亿元,同比增长;(2)公允价值变动收益本期为7,871.62万元,去年同期为4,675.79万元,同比大幅增长。

净利润2013年年度到2022年年度呈现上升趋势,从8,989.91万元增长到4.94亿元。

2、主营业务利润同比增长22.96%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 54.60亿元 44.86亿元 21.73%
营业成本 37.06亿元 30.02亿元 23.45%
销售费用 6.06亿元 5.06亿元 19.81%
管理费用 3.12亿元 2.84亿元 9.98%
财务费用 -2,993.73万元 -2,980.63万元 -0.44%
研发费用 4.48亿元 3.80亿元 17.93%
所得税费用 4,230.35万元 3,517.73万元 20.26%

2022年年度主营业务利润为3.73亿元,去年同期为3.04亿元,同比增长22.96%。

虽然毛利率本期为32.13%,同比有所下降了0.94%,不过营业总收入本期为54.60亿元,同比增长21.73%,推动主营业务利润同比增长。

3、非主营业务利润同比小幅增长

东方电子2022年年度非主营业务利润为1.63亿元,去年同期为1.51亿元,同比小幅增长。

非主营业务表


金额 占净利润比例 去年同期 同比增减
主营业务利润 3.73亿元 75.60% 3.04亿元 22.96%
公允价值变动收益 7,871.62万元 15.94% 4,675.79万元 68.35%
其他收益 1.00亿元 20.28% 1.13亿元 -11.59%
其他 -938.24万元 -1.90% -269.47万元 -248.18%
净利润 4.94亿元 100.00% 4.19亿元 17.77%

PART 3
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非经常性损益增加了归母净利润的收益

东方电子2022年的归母净利润的重要来源是非经常性损益1.05亿元,占归母净利润的23.94%。

本期非经常性损益项目概览表:

本期扣除所得税与少数股东权益的非经常性损益


项目 金额
金融投资收益 7,064.29万元
政府补助 5,565.72万元
其他 -2,133.56万元
合计 1.05亿元

(一)计入非经常性损益的金融投资收益

在2022年报告期末,东方电子用于金融投资的资产为4.15亿元。金融投资所产生的收益对净利润的贡献为8,488.4万元。

2022年度金融投资主要投资内容如表所示:

2022年度金融投资资产表


项目 投资金额
其他---理财投资 8,978.56万元
茂睿芯(深圳)科技有限公司 5,376.44万元
意瑞半导体(上海)有限公司 4,909.07万元
瓴芯电子科技(无锡)有限公司 4,517.78万元
芯爱科技(南京)有限公司 3,199.99万元
上海先楫半导体科技有限公司 2,555.5万元
江苏京创先进电子科技有限公司 2,370.6万元
苏州矩阵光电有限公司 2,354.74万元
其他 7,258.76万元
合计 4.15亿元

从金融投资收益来源方式来看,主要来源于其他非流动金融资产公允价值变动收益。

2022年度金融投资收益来源方式


项目 类别 收益金额
公允价值变动收益 其他非流动金融资产公允价值变动收益 8,119.67万元
其他 368.73万元
合计 8,488.4万元

企业的金融投资资产持续上升,由2019年的1.74亿元上升至2022年的4.15亿元,变化率为139.29%,且企业的金融投资收益持续大幅上升,由2019年的-49.53万元大幅上升至2022年的8,488.4万元,变化率为172.38倍。

长期趋势表格


年份 金融资产 投资收益
2019年 1.74亿元 -49.53万元
2020年 2.53亿元 812.44万元
2021年 2.8亿元 5,483.67万元
2022年 4.15亿元 8,488.4万元

(二)政府补助

(1)本期政府补助对利润的贡献为0.00元。

(2)本期共收到政府补助325.79万元,主要分布如下表所示:

本期收到的政府补助分配情况


补助项目 补助金额
本期政府补助留存计入后期利润(注1) 325.79万元
小计 325.79万元

计入留存收益的政府补助主要构成如下表所示:

注1.本期收到的政府补助计入留存收益的政府补助明细


补助项目 补助金额
面向智能低压台区电力大数据应用研发及产业化 200.00万元
新型工业管理软件快速开发应用示范 88.79万元

(3)本期政府补助余额还剩下3,334.99万元,作为递延收益计作后期的利润主要构成如下表所示:

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