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天禄科技(301045)2024年一季报深度解读：信用减值损失同比大幅下降推动净利润同比小幅增长
苏州天禄光科技股份有限公司于2021年上市，实际控制人为“梅坦”。公司的主营业务为显示器件制造，主要产品包括台式显示器和笔记本电脑两项，其中台式显示器占比53.21%，笔记本电脑占比29.64%。
2024年一季度，公司实现营收1.52亿元，同比小幅增长11.71%。扣非净利润401.19万元，同比增长29.50%。天禄科技2024年第一季度净利润466.09万元，业绩同比小幅增长10.25%。
PART 1
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信用减值损失同比大幅下降推动净利润同比小幅增长
1、净利润同比小幅增长10.25%
本期净利润为466.09万元，去年同期422.77万元，同比小幅增长10.25%。
净利润同比小幅增长的原因是：
虽然（1）投资收益本期为130.38万元，去年同期为247.97万元，同比大幅下降；（2）所得税费用本期支出45.84万元，去年同期收益28.73万元，同比大幅下降。
但是（1）信用减值损失本期损失23.12万元，去年同期损失82.85万元，同比大幅下降；（2）公允价值变动收益本期为19.99万元，去年同期为-30.58万元，扭亏为盈；（3）主营业务利润本期为456.54万元，去年同期为406.32万元，同比小幅增长。
2、主营业务利润同比小幅增长12.36%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 1.52亿元 | 1.36亿元 | 11.71% |
| 营业成本 | 1.25亿元 | 1.12亿元 | 12.28% |
| 销售费用 | 648.42万元 | 568.56万元 | 14.05% |
| 管理费用 | 901.80万元 | 856.54万元 | 5.28% |
| 财务费用 | -280.34万元 | -124.36万元 | -125.43% |
| 研发费用 | 861.72万元 | 666.48万元 | 29.29% |
| 所得税费用 | 45.84万元 | -28.73万元 | 259.58% |
2024年一季度主营业务利润为456.54万元，去年同期为406.32万元，同比小幅增长12.36%。
虽然毛利率本期为17.47%，同比有所下降了0.42%，不过营业总收入本期为1.52亿元，同比小幅增长11.71%，推动主营业务利润同比小幅增长。
PART 2
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行业分析
1、行业发展趋势
天禄科技属于光学光电子行业中的显示面板核心组件制造领域。 光学光电子行业近三年受消费电子需求波动影响，整体增速放缓，但Mini/Micro LED、车载显示等新兴领域增长显著，2024年全球新型显示市场规模突破1800亿美元，未来三年复合增长率预计达8%-10%，技术迭代与产业链协同升级将成为核心驱动力。
2、市场地位及占有率
天禄科技在导光板细分领域具备技术优势，2024年国内中大尺寸导光板市占率约12%-15%，位居行业前三，但在OLED配套组件等高附加值环节渗透率不足，客户集中于二线面板厂商。
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