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城建发展(600266)2024年一季报深度解读：投资收益较去年同期大幅下降导致净利润由盈转亏
北京城建投资发展股份有限公司于1999年上市，实际控制人为“北京市国有资产监督管理委员会”。公司的主营业务为房地产开发，其中房地产开发(房屋销售)为第一大收入来源，占比95.01%。
2024年一季度，公司实现营收12.34亿元，同比小幅下降8.86%。扣非净利润-3.30亿元，较去年同期亏损增大。城建发展2024年第一季度净利润-3.65亿元，业绩由盈转亏。
PART 1
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投资收益较去年同期大幅下降导致净利润由盈转亏
1、营业总收入同比小幅降低8.86%，净利润由盈转亏
2024年一季度，城建发展营业总收入为12.34亿元，去年同期为13.54亿元，同比小幅下降8.86%，净利润为-3.65亿元，去年同期为3,240.87万元，由盈转亏。
净利润由盈转亏的原因是（1）投资收益本期为-3.02亿元，去年同期为-7,291.18万元，亏损增大；（2）公允价值变动收益本期为-4,509.50万元，去年同期为1.33亿元，由盈转亏。
2、主营业务利润较去年同期亏损有所减小
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 12.34亿元 | 13.54亿元 | -8.86% |
| 营业成本 | 9.05亿元 | 9.59亿元 | -5.62% |
| 销售费用 | 1.04亿元 | 1.17亿元 | -10.84% |
| 管理费用 | 9,837.06万元 | 1.16亿元 | -15.41% |
| 财务费用 | 5,340.65万元 | 9,316.46万元 | -42.68% |
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 907.91万元 | 1,324.03万元 | -31.43% |
2024年一季度主营业务利润为-681.32万元，去年同期为-3,362.61万元，较去年同期亏损有所减小。
主营业务利润亏损有所减小原因是：
| 主营业务利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 主营业务利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 财务费用 | 5,340.65万元 | -42.68% | 营业总收入 | 12.34亿元 | -8.86% |
| 毛利率 | 26.70% | -2.52% |
3、非主营业务利润由盈转亏
城建发展2024年一季度非主营业务利润为-3.49亿元，去年同期为7,927.51万元，由盈转亏。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | -681.32万元 | 1.87% | -3,362.61万元 | 79.74% |
| 投资收益 | -3.02亿元 | 82.70% | -7,291.18万元 | -314.23% |
| 公允价值变动收益 | -4,509.50万元 | 12.35% | 1.33亿元 | -133.93% |
| 其他 | -111.66万元 | 0.31% | 2,502.40万元 | -104.46% |
| 净利润 | -3.65亿元 | 100.00% | 3,240.87万元 | -1226.93% |
PART 2
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行业分析
1、行业发展趋势
城建发展属于房地产开发行业，聚焦住宅、商业及城市综合开发领域 近三年房地产行业经历深度调整，市场集中度提升，2023年百强房企市占率超60%，但开发投资同比下滑7.2%。未来行业将聚焦城市更新、保障性住房和绿色建筑，预计2025年城市更新市场规模达9万亿元，绿色建筑占比提升至30%，行业向精细化、多元化转型
2、市场地位及占有率
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