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泽璟制药(688266)2024年三季报解读：净利润近3年整体呈现上升趋势
苏州泽璟生物制药股份有限公司于2020年上市，实际控制人为“ZELINSHENG（盛泽林）”。公司的主营业务为化学新药及生物新药的研发、生产及销售和生产主要产品有多纳非尼、外用重组人凝血酶、盐酸杰克替尼片、盐酸杰克替尼乳膏、注射用重组人促甲状腺激素、奥卡替尼。
根据泽璟制药2024年第三季度财报披露，2024年三季度，公司实现营收3.84亿元，同比大幅增长36.16%。扣非净利润-1.05亿元，较去年同期亏损有所减小。泽璟制药2024年第三季度净利润-1.10亿元，业绩较去年同期亏损有所减小。
PART 1
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营业收入情况
2023年公司的主营业务为医药制造，主营产品为药品。
1、药品
2021年-2023年药品营收呈大幅增长趋势，从2021年的1.63亿元，大幅增长到2023年的3.84亿元。2023年药品毛利率为92.65%，同比去年的91.48%基本持平。
PART 2
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净利润近3年整体呈现上升趋势
1、净利润较去年同期亏损有所减小
本期净利润为-1.10亿元，去年同期-2.14亿元，较去年同期亏损有所减小。
净利润亏损有所减小的原因是主营业务利润本期为-1.26亿元，去年同期为-2.60亿元，亏损有所减小。
2、主营业务利润较去年同期亏损有所减小
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 3.84亿元 | 2.82亿元 | 36.16% |
| 营业成本 | 2,702.45万元 | 2,144.93万元 | 25.99% |
| 销售费用 | 1.90亿元 | 1.72亿元 | 10.15% |
| 管理费用 | 4,103.54万元 | 2,170.84万元 | 89.03% |
| 财务费用 | -2,176.23万元 | -949.91万元 | -129.10% |
| 研发费用 | 2.73亿元 | 3.35亿元 | -18.62% |
| 所得税费用 | -295.62万元 | -297.15万元 | 0.52% |
2024年三季度主营业务利润为-1.26亿元，去年同期为-2.60亿元，较去年同期亏损有所减小。
主营业务利润亏损有所减小主要是由于（1）营业总收入本期为3.84亿元，同比大幅增长36.16%；（2）研发费用本期为2.73亿元，同比下降18.62%。
PART 3
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行业分析
1、行业发展趋势
生物制药行业（外科止血药及肿瘤治疗领域） 中国外科止血药行业近三年呈现结构性调整，传统蛇毒血凝酶市场份额从2019年76%降至2022年50%，纤维蛋白粘合剂及重组人凝血酶快速替代。受血浆供应限制及安全性需求驱动，重组技术产品成为主流方向，预计2025年后市场空间超百亿，政策支持创新药研发加速行业技术迭代。
2、市场地位及占有率
泽璟制药重组人凝血酶-泽普凝2023年获批上市，填补国内血源产品短缺空白，凭借安全性及成本优势快速渗透外科止血市场，目前尚未披露具体市占率，但在重组技术细分领域处于领先地位。
3、主要竞争对手
| 公司名（股票代码） | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 泽璟制药-U（688266） | 专注肿瘤、外科止血药研发，核心产品包括多纳非尼和重组人凝血酶 | 重组人凝血酶2024年销售覆盖超500家医疗机构 |
| 恒瑞医药（600276） | 国内创新药龙头企业，覆盖抗肿瘤、麻醉等领域 | 2024年抗肿瘤药营收占比达52% |
| 康弘药业（002773） | 以纤维蛋白粘合剂和眼底病药物为主营业务 | 纤维蛋白粘合剂2024年销售额同比增30% |
| 双鹭药业（002038） | 聚焦凝血酶类及生物技术药物开发 | 蛇毒血凝酶产品线覆盖全国80%三甲医院 |
| 海普瑞（002399） | 肝素产业链龙头企业，拓展外科止血领域 | 2024年肝素类产品出口规模超20亿元 |
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