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电科数字(600850)2024年三季报解读:净利润同比小幅增长但现金流净额较去年同期下降

中电科数字技术股份有限公司于1994年上市,实际控制人为“中国电子科技集团有限公司”。公司以中国电子科技集团华东计算技术研究所为依托,主营业务包括数字化产品、行业数字化和数字新基建等三大业务板块。

根据电科数字2024年第三季度财报披露,2024年三季度,公司实现营收71.00亿元,同比基本持平。扣非净利润2.99亿元,同比小幅增长10.67%。电科数字2024年第三季度净利润3.06亿元,业绩同比小幅增长6.91%。

PART 1
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营业收入情况

2023年公司的主营业务为软件及信息技术,其中行业数字化为第一大收入来源,占比84.97%。

1、行业数字化

2023年行业数字化营收84.98亿元,同比去年的85.51亿元基本持平。2021年-2023年行业数字化毛利率呈增长趋势,从2021年的16.04%,增长到了2023年的18.52%。

2、数字新基建

2023年数字新基建营收8.17亿元,同比去年的7.60亿元小幅增长了7.53%。2021年-2023年数字新基建毛利率呈大幅增长趋势,从2021年的6.54%,大幅增长到了2023年的9.42%。

PART 2
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净利润同比小幅增长但现金流净额较去年同期下降

1、净利润同比小幅增长6.91%

本期净利润为3.06亿元,去年同期2.86亿元,同比小幅增长6.91%。

净利润同比小幅增长的原因是:

虽然资产处置收益本期为13.16万元,去年同期为382.92万元,同比大幅下降;

但是(1)信用减值损失本期损失2,837.65万元,去年同期损失4,094.70万元,同比大幅下降;(2)主营业务利润本期为3.14亿元,去年同期为3.02亿元,同比小幅增长。

2、主营业务利润同比小幅增长4.11%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 71.00亿元 69.27亿元 2.49%
营业成本 57.13亿元 55.90亿元 2.19%
销售费用 5.57亿元 5.56亿元 0.22%
管理费用 1.77亿元 1.66亿元 6.70%
财务费用 -110.94万元 -1,501.50万元 92.61%
研发费用 3.29亿元 3.13亿元 5.28%
所得税费用 1,710.95万元 1,525.63万元 12.15%

2024年三季度主营业务利润为3.14亿元,去年同期为3.02亿元,同比小幅增长4.11%。

主营业务利润同比小幅增长主要是由于(1)营业总收入本期为71.00亿元,同比有所增长2.49%;(2)毛利率本期为19.54%,同比有所增长了0.24%。

PART 3
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全球排名

截止到2025年3月7日,电科数字近十二个月的滚动营收为100.0亿元,在系统集成行业中,电科数字的全球营收规模排名为7名,全国排名为3名。

系统集成营收排名


公司 营收(亿元) 营收增长率(%) 净利润(亿元) 净利润增长率(%)
CDW 1523.0 0.28 78 2.92
Insight Enterprises 631.0 -2.66 18 4.41
PC Connection 203.0 -1.05 6.32 7.60
NEC Networks & System Integratio 175.0 1.97 7.45 -0.89
神州信息 121.0 4.10 2.07 -24.20
东华软件 115.0 7.92 4.38 -7.30
电科数字 100.0 7.15 4.97 16.12
太极股份 92.0 2.52 3.75 0.59
南天信息 91.0 29.17 1.56 17.93
中科软 65.0 3.99 6.55 11.16

注:营收和盈利数据为ttm(最近12个月),CAGR(年复合增速)依据过去三个财年进行计算,营收和盈利数据已统一转换为人民币。

PART 4
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行业分析

1、行业发展趋势

电科数字属于行业数字化解决方案领域,聚焦信息技术与实体经济的深度融合。 近三年,行业数字化解决方案领域年均复合增长率超12%,2024年市场规模突破8000亿元,主要驱动力来自智慧城市、数据中心及AI大模型的深度应用。未来趋势将围绕算力基础设施升级、行业智能化场景拓展及生态协同,预计2026年市场空间可达1.2万亿元,政务、能源、交通等垂直领域需求持续释放。

2、市场地位及占有率

电科数字作为中国电科旗下核心数字化平台,在华为生态中占据战略地位,其全资子公司华讯网络2023年华为相关业务规模达20亿元,位列中国区政企合作伙伴首位,在数据中心网络解决方案细分领域市占率居前五。

3、主要竞争对手


公司名(股票代码) 简介 发展详情
电科数字(600850) 央企控股数字化服务商,华为核心合作伙伴 2025年联合华为推出数据中心数字地图,政企智能化方案营收占比超35%
东华软件(002065) 智慧城市与医疗信息化综合服务商 2025年智慧政务项目中标金额超15亿元,金融IT解决方案市占率排名前三
太极股份(002368) 政务云与安全可控系统集成商 2024年政务云服务覆盖率突破30%,中央部委信息化项目中标率保持行业领先
神州数码(000034) ICT全产业链服务及云生态构建者 2025年云管理服务市场份额达12.8%,企业级数据中心运维规模居行业前五
华胜天成(600410) 云计算与大数据行业应用服务商 2024年垂直行业AIoT解决方案营收增长40%,供应链金融科技平台覆盖超200家企业

总结
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