君逸数码(301172)2024年三季报解读：主营业务利润同比下降导致净利润同比下降
四川君逸数码科技股份有限公司于2023年上市，实际控制人为“曾立军”。公司主营业务是为智慧城市领域客户提供系统集成服务、运维服务和自研产品销售等产品和服务。主要产品和服务为城市治理服务、智慧民生。
根据君逸数码2024年第三季度财报披露，2024年三季度，公司实现营收2.36亿元，同比小幅下降6.86%。扣非净利润2,941.93万元，同比下降28.93%。君逸数码2024年第三季度净利润3,060.31万元，业绩同比下降29.72%。
营业收入情况
2023年公司的主营业务为软件与信息技术服务，其中智慧城市信息系统集成为第一大收入来源，占比93.29%。
| 名称 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 智慧城市信息系统集成 | 3.87亿元 | 93.29% | 34.79% |
| 其他业务 | 2,786.05万元 | 6.71% | - |
主营业务利润同比下降导致净利润同比下降
1、净利润同比下降29.72%
本期净利润为3,060.31万元，去年同期4,354.20万元，同比下降29.72%。
净利润同比下降的原因是：
虽然信用减值损失本期损失1,384.68万元，去年同期损失2,002.99万元，同比大幅下降；
但是主营业务利润本期为4,932.92万元，去年同期为6,858.26万元，同比下降。
2、主营业务利润同比下降28.07%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 2.36亿元 | 2.54亿元 | -6.86% |
| 营业成本 | 1.68亿元 | 1.59亿元 | 5.41% |
| 销售费用 | 1,102.59万元 | 814.51万元 | 35.37% |
| 管理费用 | 1,052.99万元 | 1,051.21万元 | 0.17% |
| 财务费用 | -1,569.44万元 | -496.75万元 | -215.94% |
| 研发费用 | 1,203.21万元 | 1,113.03万元 | 8.10% |
| 所得税费用 | 604.29万元 | 599.27万元 | 0.84% |
2024年三季度主营业务利润为4,932.92万元，去年同期为6,858.26万元，同比下降28.07%。
虽然财务费用本期为-1,569.44万元，同比大幅下降2.16倍，不过（1）营业总收入本期为2.36亿元，同比小幅下降6.86%；（2）毛利率本期为29.01%，同比下降了8.27%，导致主营业务利润同比下降。
3、非主营业务利润亏损有所减小
君逸数码2024年三季度非主营业务利润为-1,268.31万元，去年同期为-1,904.79万元，亏损有所减小。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 4,932.92万元 | 161.19% | 6,858.26万元 | -28.07% |
| 信用减值损失 | -1,384.68万元 | -45.25% | -2,002.99万元 | 30.87% |
| 其他 | 116.39万元 | 3.80% | 102.48万元 | 13.58% |
| 净利润 | 3,060.31万元 | 100.00% | 4,354.20万元 | -29.72% |
行业分析
1、行业发展趋势
君逸数码属于智慧城市综合解决方案行业，专注于城市治理数字化领域。 智慧城市行业近三年受政策驱动及技术迭代推动，年均复合增长率超15%，2024年市场规模突破2.5万亿元。未来趋势聚焦AIoT深度融合与城市治理精细化，预计2025年市场空间达3.2万亿元，其中城市安全与应急管理细分领域增速领先。
2、市场地位及占有率
君逸数码在智慧管廊、智慧政务细分领域具备差异化优势，2024年城市安全类项目中标金额占比约6.3%，行业排名前十；其自主研发的物联中台技术覆盖全国30余个地级市，核心区域市占率达12%。
3、主要竞争对手
| 公司名（股票代码） | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 君逸数码（301172） | 智慧城市物联中台与应急管理服务商 | 2024年城市安全项目营收占比35%，西南区域市占率12% |
| 银江技术（300245） | 城市交通大脑与智慧医疗方案提供商 | 2025年智慧交通业务营收超28亿元，占公司总收入61% |
| 数字政通（300075） | 城市网格化管理平台龙头企业 | 城市治理软件全国覆盖率超40%，2024年订单额同比增长32% |
| 易华录（300212） | 蓝光存储与数据湖架构服务商 | 2025年城市数据湖项目签约额突破15亿元，占行业总规模19% |
| 万达信息（300168） | 医保信息化与健康城市综合运营商 | 2024年智慧卫健业务营收占比47%，长三角区域市占率超25% |
1、经营分析总结
2024年三季度净利润3,060.31万元，较上期有所下降。
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