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益方生物(688382)2024年三季报解读：主营业务利润同比亏损增大导致净利润同比亏损增大
益方生物科技(上海)股份有限公司于2022年上市，实际控制人为“YAOLINWANG（王耀林）”。公司是一家立足中国具有全球视野的创新型药物研发企业，聚焦于肿瘤、代谢疾病等重大疾病领域。
根据益方生物2024年第三季度财报披露，2024年三季度，公司实现营收1,915.63万元，同比大幅下降84.94%。扣非净利润-3.13亿元，较去年同期亏损增大。益方生物2024年第三季度净利润-3.05亿元，业绩较去年同期亏损增大。
PART 1
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营业收入情况
2023年公司的主营业务为医药制造业，主营产品为技术授权和技术合作。
| 名称 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 技术授权和技术合作 | 1.86亿元 | 100.0% | 不适用% |
PART 2
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主营业务利润同比亏损增大导致净利润同比亏损增大
1、营业总收入同比大幅降低84.94%，净利润亏损持续增大
2024年三季度，益方生物营业总收入为1,915.63万元，去年同期为1.27亿元，同比大幅下降84.94%，净利润为-3.05亿元，去年同期为-2.41亿元，较去年同期亏损增大。
净利润亏损增大的原因是主营业务利润本期为-3.08亿元，去年同期为-2.46亿元，亏损增大。
2、主营业务利润较去年同期亏损增大
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 1,915.63万元 | 1.27亿元 | -84.94% |
| 营业成本 | 703.10万元 | - | |
| 销售费用 | - | ||
| 管理费用 | 4,318.49万元 | 3,847.77万元 | 12.23% |
| 财务费用 | -1,834.29万元 | -1,485.08万元 | -23.52% |
| 研发费用 | 2.96亿元 | 3.49亿元 | -15.28% |
| 所得税费用 | - |
2024年三季度主营业务利润为-3.08亿元，去年同期为-2.46亿元，较去年同期亏损增大。
虽然研发费用本期为2.96亿元，同比下降15.28%，不过营业总收入本期为1,915.63万元，同比大幅下降84.94%，导致主营业务利润亏损增大。
PART 3
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行业分析
1、行业发展趋势
益方生物-U属于生物医药行业中的创新药研发领域，聚焦肿瘤与代谢疾病治疗领域。 生物医药行业近三年受政策支持及研发投入驱动，市场规模持续扩容，2024年全球创新药市场规模预计突破1.5万亿美元。中国药企加速国际化，基因治疗、ADC药物等细分领域增速超25%，未来五年行业复合增长率预计达12%-15%，肿瘤靶向药物和免疫疗法的市场空间将突破千亿级。
2、市场地位及占有率
益方生物-U在非小细胞肺癌靶向药领域拥有核心管线，其KRAS抑制剂处于临床Ⅲ期，潜在市占率约5%-8%（基于同类竞品推算），但尚未实现商业化营收，现阶段市场地位属于细分领域第二梯队。
3、主要竞争对手
| 公司名（股票代码） | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 益方生物-U（688382） | 聚焦肿瘤与代谢疾病创新药研发 | KRAS抑制剂临床Ⅲ期进度国内前三 |
| 百济神州（688235） | 全球化创新药企，覆盖肿瘤免疫治疗 | PD-1单抗2024年国内市占率22% |
| 信达生物（01801） | 生物类似药及肿瘤靶向药开发领先企业 | 2024年信迪利单抗营收占比达57% |
| 君实生物（688180） | 肿瘤免疫治疗及新冠药物研发企业 | 特瑞普利单抗2024年海外授权收入超20亿元 |
| 恒瑞医药（600276） | 国内最大抗肿瘤药及造影剂生产商 | 2024年创新药营收占比提升至45% |
总结
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