思特奇(300608)2024年三季报解读：净利润近8年整体呈现下降趋势
北京思特奇信息技术股份有限公司于2017年上市，实际控制人为“吴飞舟”。公司的主营业务是为客户提供数字化转型的基础技术平台、云和大数据的智能产品和运营服务。
根据思特奇2024年第三季度财报披露，2024年三季度，公司实现营收3.23亿元，同比下降19.55%。扣非净利润-1.57亿元，较去年同期亏损增大。思特奇2024年第三季度净利润-1.57亿元，业绩较去年同期亏损增大。
营业收入情况
2023年公司的主要业务为电信，占比高达88.71%，主要产品包括软件开发和技术服务两项，其中软件开发占比63.67%，技术服务占比36.08%。
1、CRM
2023年CRM营收3.13亿元，同比去年的2.74亿元小幅增长了14.11%。2019年-2023年CRM毛利率呈大幅下降趋势，从2019年的49.22%，大幅下降到了2023年的30.79%。
2、移动互联网
2023年移动互联网营收1.47亿元，同比去年的1.54亿元小幅下降了4.53%。同期，2023年移动互联网毛利率为41.55%，同比去年的43.16%小幅下降了3.73%。
2020年，该产品名称由“移动互连网”变更为“移动互联网”。
3、云计算
2023年云计算营收1.04亿元，同比去年的9,490.07万元小幅增长了9.47%。2021年-2023年云计算毛利率呈大幅增长趋势，从2021年的24.86%，大幅增长到了2023年的47.68%。
4、大数据
2023年大数据营收9,457.89万元，同比去年的1.05亿元小幅下降了9.93%。2020年-2023年大数据毛利率呈大幅下降趋势，从2020年的57.0%，大幅下降到了2023年的39.65%。
净利润近8年整体呈现下降趋势
1、营业总收入同比降低19.55%，净利润亏损持续增大
2024年三季度，思特奇营业总收入为3.23亿元，去年同期为4.01亿元，同比下降19.55%，净利润为-1.57亿元，去年同期为-6,805.28万元，较去年同期亏损增大。
净利润亏损增大的原因是主营业务利润本期为-1.62亿元，去年同期为-6,448.27万元，亏损增大。
2、主营业务利润较去年同期亏损增大
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 3.23亿元 | 4.01亿元 | -19.55% |
| 营业成本 | 2.84亿元 | 2.68亿元 | 5.77% |
| 销售费用 | 8,004.66万元 | 7,711.28万元 | 3.81% |
| 管理费用 | 4,725.77万元 | 4,764.84万元 | -0.82% |
| 财务费用 | 1,816.85万元 | 2,104.51万元 | -13.67% |
| 研发费用 | 5,038.03万元 | 4,696.06万元 | 7.28% |
| 所得税费用 | -61.00万元 | 262.85万元 | -123.21% |
2024年三季度主营业务利润为-1.62亿元，去年同期为-6,448.27万元，较去年同期亏损增大。
主营业务利润亏损增大主要是由于（1）营业总收入本期为3.23亿元，同比下降19.55%；（2）毛利率本期为12.03%，同比大幅下降了21.05%。
全球排名
截止到2025年3月6日，思特奇近十二个月的滚动营收为8.7亿元，在null行业中，思特奇的全球营收规模排名为8名，全国排名为4名。
null营收排名
| 公司 | 营收(亿元) | 营收增长率(%) | 净利润(亿元) | 净利润增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| Amdocs | 363.0 | 5.28 | 36 | -10.52 |
| CSG Systems CSG系统 | 87.0 | 4.59 | 6.31 | -6.13 |
| 亚信科技 | 79.0 | 9.44 | 5.33 | -6.97 |
| 天源迪科 | 66.0 | 7.83 | 0.28 | -40.14 |
| 科大国创 | 25.0 | 18.48 | -3.80 | -- |
| 东方国信 | 24.0 | 4.50 | -3.86 | -- |
| Synchronoss Technologies | 12.0 | -17.43 | -3.96 | -- |
| 思特奇 | 8.7 | 5.69 | 0.22 | -32.21 |
| 直真科技 | 4.36 | -0.57 | 0.78 | 5.44 |
| *ST信通 | 1.95 | -28.02 | -10.51 | -- |
注：营收和盈利数据为ttm（最近12个月），CAGR（年复合增速）依据过去三个财年进行计算，营收和盈利数据已统一转换为人民币。
行业分析
1、行业发展趋势
思特奇属于软件和信息技术服务业，聚焦于信息通信技术（ICT）基础设施、行业数字化转型解决方案及智慧运营服务。 近三年，软件和信息技术服务业受5G、AI及云计算技术驱动，市场规模持续扩张，2024年行业规模突破9.5万亿元，年复合增长率超12%。未来趋势集中在边缘计算优化、模型轻量化及行业垂直应用深化，预计2025年智慧城市和工业互联网细分市场增速将达18%-20%，整体市场空间向12万亿元迈进。
2、市场地位及占有率
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