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广联达(002410)2024年中报解读：数字施工业务毛利率持续下降，净利润近3年整体呈现下降趋势
广联达科技股份有限公司于2010年上市，实际控制人为“刁志中”。公司主要业务是提供以建设工程领域专业化应用为核心基础支撑，以产业大数据、产业链金融等为增值服务的数字建筑全生命周期解决方案。主要产品有工程造价软件、项目管理软件以及进行相关的服务.
根据广联达2024年半年度财报披露，2024年半年度，公司实现营收29.58亿元，同比小幅下降3.61%。扣非净利润1.74亿元，同比下降17.44%。广联达2024年半年度净利润2.04亿元，业绩同比下降19.61%。本期经营活动产生的现金流净额为-6.83亿元，营收同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比小幅增长。
PART 1
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数字施工业务毛利率持续下降
1、主营业务构成
公司的主营业务为软件行业，其中数字成本业务为第一大收入来源，占比83.12%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 软件行业 | 29.38亿元 | 99.29% | 86.68% |
| 其他业务 | 2,093.25万元 | 0.71% | - |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 数字成本业务 | 24.59亿元 | 83.12% | 94.63% |
| 数字施工业务 | 2.88亿元 | 9.74% | 25.98% |
| 海外业务 | 1.06亿元 | 3.58% | 87.27% |
| 其他业务 | 6,968.61万元 | 2.36% | - |
| 数字设计业务 | 3,549.07万元 | 1.2% | 18.02% |
2、数字施工业务收入的大幅下降导致公司营收的小幅下降
2024年半年度公司营收29.58亿元，与去年同期的30.69亿元相比，小幅下降了3.61%，主要是因为数字施工业务本期营收2.88亿元，去年同期为4.61亿元，同比大幅下降了37.46%。
近两年产品营收变化
| 名称 | 2024中报营收 | 2023中报营收 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 数字成本业务 | 24.59亿元 | 23.59亿元 | 4.23% |
| 数字施工业务 | 2.88亿元 | 4.61亿元 | -37.46% |
| 其他业务 | 2.11亿元 | 2.49亿元 | - |
| 合计 | 29.58亿元 | 30.69亿元 | -3.61% |
3、数字施工业务毛利率持续下降
2024年半年度公司毛利率为86.78%，同比去年的85.61%基本持平。产品毛利率方面，2022-2024年半年度数字成本业务毛利率呈增长趋势，从2022年半年度的93.45%，增长到2024年半年度的94.63%，2020-2024年半年度数字施工业务毛利率呈大幅下降趋势，从2020年半年度的70.04%，大幅下降到2024年半年度的25.98%。
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