分析报告

中仑新材(301565)2024年中报解读：通用型BOPA薄膜收入的小幅增长推动公司营收的小幅增长，存货周转率下降

根据中仑新材2024年半年度财报披露，2024年半年度，公司实现营收11.86亿元，同比小幅增长9.28%。扣非净利润9,679.06万元，同比下降15.88%。中仑新材2024年半年度净利润1.00亿元，业绩同比小幅下降14.24%。本期经营活动产生的现金流净额为1.80亿元，营收同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比下降。

PART 1

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通用型BOPA薄膜收入的小幅增长推动公司营收的小幅增长

1、主营业务构成

公司主要产品包括通用型BOPA薄膜和聚酰胺6(PA6)两项，其中通用型BOPA薄膜占比75.82%，聚酰胺6(PA6)占比15.30%。

分产品	营业收入	占比	毛利率
通用型BOPA薄膜	8.99亿元	75.82%	14.66%
聚酰胺6(PA6)	1.81亿元	15.3%	7.17%
新型BOPA薄膜	7,802.01万元	6.58%	44.94%
其他业务	1,908.54万元	1.61%	-15.55%
生物降解BOPLA薄膜	814.47万元	0.69%	35.14%

2、通用型BOPA薄膜收入的小幅增长推动公司营收的小幅增长

2024年半年度公司营收11.86亿元，与去年同期的10.85亿元相比，小幅增长了9.28%。

营收小幅增长的主要原因是：

（1）通用型BOPA薄膜本期营收8.99亿元，去年同期为8.38亿元，同比小幅增长了7.35%。

（2）新型BOPA薄膜本期营收7,802.01万元，去年同期为5,176.49万元，同比大幅增长了50.72%。

近两年产品营收变化

名称	2024中报营收	2023中报营收	同比增减
通用型BOPA薄膜	8.99亿元	8.38亿元	7.35%
聚酰胺6(PA6)	1.81亿元	1.72亿元	5.56%
新型BOPA薄膜	7,802.01万元	5,176.49万元	50.72%
生物降解BOPLA薄膜	814.47万元	369.22万元	120.59%
其他业务	1,908.54万元	2,024.88万元	-
合计	11.86亿元	10.85亿元	9.28%

从地区营收情况上来看，本期公司国内外市场分布较为均衡。2024年半年度国内销售6.28亿元，同比下降10.85%，同期海外销售5.39亿元，同比大幅增长49.35%。

PART 2

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存货周转率下降

2024年半年度，企业存货周转率为3.75，在2023年半年度到2024年半年度中仑新材存货周转率从4.43下降到了3.75，存货周转天数从40天增加到了48天。2024年半年度中仑新材存货余额合计3.77亿元，占总资产的10.44%，同比去年的2.59亿元大幅增长45.41%。

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