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雄帝科技(300546)2024年年报解读：身份识别与智慧政务收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长，主营业务利润扭亏为盈推动净利润扭亏为盈
深圳市雄帝科技股份有限公司于2016年上市，实际控制人为“高晶”。公司主营业务是以可信身份技术、人工智能技术、数字安全技术、区块链等技术，为全球政府、机构、企业等用户提供融合线上、线下多场景应用的身份识别与智能化管理整体解决方案。公司主要产品包括身份识别与智慧政务产品、智慧交通产品、数据要素市场产品。
根据雄帝科技2024年年度财报披露，2024年年度，公司实现营收5.52亿元，同比大幅增长33.93%。扣非净利润1,949.41万元，扭亏为盈。雄帝科技2024年年度净利润2,914.89万元，业绩扭亏为盈。本期经营活动产生的现金流净额为924.37万元，营收同比大幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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身份识别与智慧政务收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长
1、主营业务构成
公司的主营业务为计算机其他设备制造业，其中身份识别与智慧政务为第一大收入来源，占比83.63%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 计算机其他设备制造业 | 5.52亿元 | 99.99% | 43.65% |
| 其他业务 | 3.67万元 | 0.01% | 41.54% |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 身份识别与智慧政务 | 4.62亿元 | 83.63% | 43.64% |
| 智慧交通 | 9,031.25万元 | 16.36% | 43.72% |
| 其他业务 | 3.67万元 | 0.01% | 41.54% |
2、身份识别与智慧政务收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长
2024年公司营收5.52亿元，与去年同期的4.12亿元相比，大幅增长了33.93%，主要是因为身份识别与智慧政务本期营收4.62亿元，去年同期为3.19亿元，同比大幅增长了44.64%。
近两年产品营收变化
| 名称 | 2024年报营收 | 2023年报营收 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 身份识别与智慧政务 | 4.62亿元 | 3.19亿元 | 44.64% |
| 智慧交通 | 9,031.25万元 | 9,299.02万元 | -2.88% |
| 其他业务 | 3.67万元 | - | - |
| 合计 | 5.52亿元 | 4.12亿元 | 33.93% |
3、身份识别与智慧政务毛利率小幅下降
产品毛利率方面，2024年身份识别与智慧政务毛利率为43.64%，同比小幅下降10.46%，同期智慧交通毛利率为43.72%，同比小幅下降4.75%。
4、主要发展直销模式
在销售模式上，企业主要渠道为直销，占主营业务收入的86.99%。2024年直销营收4.80亿元，相较于去年增长40.37%，同期毛利率为43.39%，同比上涨2.50个百分点。
5、前五大客户较集中
目前公司下游客户集中度较高，前五大客户占总营收的36.80%，相较于2023年的39.24%，基本保持平稳，其中第一大客户占比15.26%。
前五大客户销售情况
| 客户名称 | 销售额 | 占销售总额比重 |
|---|---|---|
| 第一名 | 8,421.79万元 | 15.26% |
| 第二名 | 4,823.64万元 | 8.74% |
| 第三名 | 3,066.00万元 | 5.55% |
| 第四名 | 2,394.92万元 | 4.34% |
| 第五名 | 1,608.43万元 | 2.91% |
| 合计 | 2.03亿元 | 36.80% |
6、公司年度向前五大供应商采购的金额占比下降
从2022年至今，公司年度向前五大供应商采购的金额占比持续下滑且整体大幅下滑，从2022年的50.78%下降至2024年的15.98%，锐减68%。
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