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海天瑞声(688787)2024年年报深度解读：智能语音收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长，金融投资收益占本期归母净利润超50%
北京海天瑞声科技股份有限公司于2021年上市，实际控制人为“贺琳”。公司的主营业务从事AI训练数据的研发设计、生产及销售业务。公司的主要产品有数据资源定制服务、数据库产品、数据资源相关的应用服务；公司至今连续荣获“国家高新技术企业”及“中关村高新技术企业”称号,2018年被评为国家规划布局内重点软件企业。
根据海天瑞声2024年年度财报披露，2024年年度，公司实现营收2.37亿元，同比大幅增长39.45%。扣非净利润497.35万元，扭亏为盈。海天瑞声2024年年度净利润1,132.05万元，业绩扭亏为盈。
PART 1
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智能语音收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长
1、主营业务构成
公司的主营业务为软件和信息技术服务业，主要产品包括智能语音和计算机视觉两项，其中智能语音占比69.43%，计算机视觉占比19.63%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 软件和信息技术服务业 | 2.37亿元 | 100.0% | 66.46% |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 智能语音 | 1.65亿元 | 69.43% | 76.13% |
| 计算机视觉 | 4,654.63万元 | 19.63% | 37.84% |
| 自然语言 | 2,408.39万元 | 10.16% | 59.40% |
| 训练数据相关的应用服务 | 185.43万元 | 0.78% | 18.30% |
2、智能语音收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长
2024年公司营收2.37亿元，与去年同期的1.70亿元相比，大幅增长了39.45%，主要是因为智能语音本期营收1.65亿元，去年同期为1.03亿元，同比大幅增长了60.19%。
近两年产品营收变化
| 名称 | 2024年报营收 | 2023年报营收 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 智能语音 | 1.65亿元 | 1.03亿元 | 60.19% |
| 计算机视觉 | 4,654.63万元 | 4,682.79万元 | -0.6% |
| 自然语言 | 2,408.39万元 | 1,517.06万元 | 58.75% |
| 训练数据相关的应用服务 | 185.43万元 | 525.99万元 | -64.75% |
| 合计 | 2.37亿元 | 1.70亿元 | 39.45% |
3、智能语音毛利率的增长推动公司毛利率的增长
2024年公司毛利率从去年同期的56.01%，同比增长到了今年的66.46%，主要是因为智能语音本期毛利率76.13%，去年同期为63.41%，同比增长20.06%。
4、计算机视觉毛利率持续下降
产品毛利率方面，2021-2024年计算机视觉毛利率呈大幅下降趋势，从2021年的55.43%，大幅下降到2024年的37.84%，2024年智能语音毛利率为76.13%，同比增长20.06%。
5、前五大客户高度集中
目前公司下游客户集中度非常高，前五大客户占总营收的43.59%，相较于2023年的33.41%，仍在小幅增长，公司对第一大客户存在一定的依赖，2024年第一大客户占总营收的比例高达22.16%。
前五大客户销售情况
| 客户名称 | 销售额 | 占销售总额比重 |
|---|---|---|
| 客户1 | 5,253.35万元 | 22.16% |
| 客户2 | 1,361.23万元 | 5.74% |
| 客户3 | 1,331.23万元 | 5.62% |
| 客户4 | 1,223.96万元 | 5.16% |
| 客户5 | 1,163.32万元 | 4.91% |
| 合计 | 1.03亿元 | 43.59% |
PART 2
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