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蓝箭电子(301348)2023年中报解读：其他收益同比大幅增长导致净利润同比小幅增长，自有品牌毛利率的增长推动公司毛利率的小幅增长
佛山市蓝箭电子股份有限公司于2023年上市。公司主要从事半导体封装测试业务。公司主要产品为三极管、二极管、场效应管等分立器件产品以及AC-DC、DC-DC、锂电保护IC、LED驱动IC等集成电路产品。
根据蓝箭电子2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收3.73亿元，同比基本持平。扣非净利润3,564.17万元，同比小幅增长6.03%。蓝箭电子2023年半年度净利润4,045.00万元，业绩同比小幅增长12.57%。
PART 1
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自有品牌毛利率的增长推动公司毛利率的小幅增长
1、主营业务构成
公司主要产品包括自有品牌和封测服务两项，其中自有品牌占比56.06%，封测服务占比42.70%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 自有品牌 | 2.09亿元 | 56.06% | 22.24% |
| 封测服务 | 1.59亿元 | 42.7% | 19.57% |
| 其他业务 | 464.95万元 | 1.24% | - |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 境内 | 3.53亿元 | 94.55% | - |
| 境外 | 1,568.12万元 | 4.21% | - |
| 其他业务 | 464.95万元 | 1.24% | - |
2、自有品牌毛利率的增长推动公司毛利率的小幅增长
2023年半年度公司毛利率从去年同期的19.83%，同比小幅增长到了今年的22.05%。
毛利率小幅增长的原因是：
（1）自有品牌本期毛利率22.24%，去年同期为21.81%，同比增长了1.95%。
（2）封测服务本期毛利率19.57%，去年同期为19.23%，同比增长了1.77%。
PART 2
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其他收益同比大幅增长导致净利润同比小幅增长
1、营业总收入基本持平，净利润同比小幅增加12.57%
2023年半年度，蓝箭电子营业总收入为3.73亿元，去年同期为3.70亿元，同比基本持平，净利润为4,045.00万元，去年同期为3,593.39万元，同比小幅增长12.57%。
尽管信用减值损失本期为-167.50万元，去年同期为-54.09万元，同比大幅下降2.10倍，然而（1）其他收益本期为590.44万元，同比大幅增长109.78%；（2）主营业务利润本期为4,463.56万元，同比小幅增长4.13%；（3）所得税费用本期为375.19万元，同比下降17.46%，推动净利润同比小幅增长。
2、管理费用大幅增长，主营业务利润同比小幅增长4.13%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 3.73亿元 | 3.70亿元 | 0.77% |
| 营业成本 | 2.91亿元 | 2.97亿元 | -2.02% |
| 销售费用 | 344.17万元 | 271.75万元 | 26.65% |
| 管理费用 | 1,243.65万元 | 933.43万元 | 33.23% |
| 财务费用 | 23.87万元 | -11.87万元 | 301.08% |
| 研发费用 | 1,880.88万元 | 1,666.64万元 | 12.85% |
| 所得税费用 | 375.19万元 | 454.54万元 | -17.46% |
2023年半年度主营业务利润为4,463.56万元，去年同期为4,286.57万元，同比小幅增长4.13%。
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