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晶晨股份(688099)2023年中报解读：主营业务利润同比大幅下降，存货周转率大幅下降
晶晨半导体(上海)股份有限公司于2019年上市，实际控制人为“JohnZhong”。公司的主营业务为系统级SoC芯片及周边芯片的研发、设计与销售。公司主要产品是智能机顶盒SoC芯片、智能电视SoC芯片、AI音视频系统终端SoC芯片、WIFI和蓝牙芯片以及汽车电子芯片。
根据晶晨股份2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收23.50亿元，同比下降24.36%。扣非净利润1.58亿元，同比大幅下降71.88%。晶晨股份2023年半年度净利润1.85亿元，业绩同比大幅下降68.42%。本期经营活动产生的现金流净额为5.53亿元，营收同比下降而经营活动产生的现金流净额同比增长。
PART 1
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主营业务构成
公司的主营业务为半导体集成电路芯片的生产和研发，2023年半年度销售商品为公司主营产品。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 半导体集成电路芯片的生产和研发 | 23.50亿元 | 100.0% | 34.97% |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 销售商品 | 23.50亿元 | 100.0% | - |
| 技术服务 | 1,076.42元 | 0.0% | - |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 境外 | 21.62亿元 | 91.97% | - |
| 境内 | 1.89亿元 | 8.03% | - |
PART 2
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主营业务利润同比大幅下降推动净利润同比大幅下降
1、营业总收入同比降低24.36%，净利润同比大幅降低68.42%
2023年半年度，晶晨股份营业总收入为23.50亿元，去年同期为31.07亿元，同比下降24.36%，净利润为1.85亿元，去年同期为5.85亿元，同比大幅下降68.42%。
本期主营业务利润2.10亿元，同比大幅下降65.39%，是导致净利润大幅降低的主要原因。
净利润从2020年半年度到2022年半年度呈现上升趋势，从-6,278.50万元增长到5.85亿元，而2022年半年度到2023年半年度呈现下降状态，从5.85亿元下降到1.85亿元。
2、主营业务利润同比大幅下降65.39%，研发费用小幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 23.50亿元 | 31.07亿元 | -24.36% |
| 营业成本 | 15.28亿元 | 18.81亿元 | -18.74% |
| 销售费用 | 3,941.04万元 | 4,699.18万元 | -16.13% |
| 管理费用 | 6,628.34万元 | 6,486.09万元 | 2.19% |
| 财务费用 | -1.13亿元 | -6,324.58万元 | -78.90% |
| 研发费用 | 6.08亿元 | 5.66亿元 | 7.39% |
| 所得税费用 | -1,302.69万元 | 1,591.25万元 | -181.87% |
2023年半年度主营业务利润为2.10亿元，去年同期为6.05亿元，同比大幅下降65.39%。
主营业务利润同比大幅下降主要是由于（1）营业总收入本期为23.50亿元，同比下降24.36%；（2）毛利率本期为34.97%，同比小幅下降4.50%。
2023年半年度公司营收23.50亿元，同比下降24.36%。虽然营收在下降，但是研发费用却在增长。
本期研发费用为6.08亿元，同比小幅增长7.39%。研发费用小幅增长的原因是：虽然股份支付费用本期为6,558.07万元，去年同期为8,314.25万元，同比下降了21.12%，但是人工成本本期为4.43亿元，去年同期为3.75亿元，同比增长了18.01%。
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