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成都华微财务分析报告
根据成都华微2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收4.55亿元，同比小幅增长10.21%。扣非净利润1.40亿元，同比小幅下降11.61%。成都华微2023年半年度净利润1.51亿元，业绩同比小幅下降6.94%。
PART 1
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主营业务构成
公司的主要业务为产品销售，占比高达96.86%，主要产品包括数字集成电路和模拟集成电路两项，其中数字集成电路占比49.12%，模拟集成电路占比45.19%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 产品销售 | 4.41亿元 | 96.86% | 77.74% |
| 技术服务 | 1,415.13万元 | 3.11% | 78.01% |
| 其他业务 | 15.60万元 | 0.03% | - |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 数字集成电路 | 2.24亿元 | 49.12% | 76.27% |
| 模拟集成电路 | 2.06亿元 | 45.19% | 79.98% |
| 其他业务 | 2,589.22万元 | 5.69% | - |
前五大客户较集中
目前公司下游客户集中度较高，前五大客户占总营收的24.67%。
前五大客户销售情况
| 客户名称 | 销售额 | 占销售总额比重 |
|---|---|---|
| 客户一 | 5,830.43万元 | 6.30% |
| 客户二 | 4,993.68万元 | 5.39% |
| 客户三 | 4,251.48万元 | 4.59% |
| 客户四 | 3,886.71万元 | 4.20% |
| 客户五 | 3,877.38万元 | 4.19% |
| 合计 | 2.28亿元 | 24.67% |
总结
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1、经营分析总结
公司盈利能力优秀，2023年半年度净利润1.51亿元，较上期有所下降。
2023年半年度主营利润1.63亿元，较去年同期有所下降，主要是因为研发费用、管理费用的大幅增长。
2、经营评分及排名
经营评分：87 总排名：346/5409
行业排名（可编程器件）：2/4
| 2023年中报 | |
|---|---|
| 评分 | 87 |
| 行业中位数 | 65 |
| 行业排名 | 2 |
可编程器件行业经营评分排名前三名
| 排名 | 2023年半年度 | 经营评分 | 2022年年度 | 经营评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 紫光国微 | 90 | 复旦微电 | 90 |
| 2 | 成都华微 | 87 | 紫光国微 | 90 |
| 3 | 复旦微电 | 74 | 成都华微 | 85 |
3、估值数据
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