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金道科技(301279)2023年中报解读：境内毛利率的下降导致公司毛利率的下降，净现金流由正转负
浙江金道科技股份有限公司于2022年上市，实际控制人为“金言荣”。公司一直专注于工业车辆变速装置行业，主要从事各类叉车等工业车辆变速装置研发、生产及销售。公司的产品主要应用于工业车辆的传动系统，具体包括机械传动变速箱、液力传动变速箱、电动叉车变速箱、工程机械变速箱、主减速器、桥箱一体以及叉车配件等。
根据金道科技2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收3.24亿元，同比基本持平。扣非净利润2,309.27万元，同比下降27.23%。金道科技2023年半年度净利润2,465.08万元，业绩同比大幅下降30.80%。
PART 1
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境内毛利率的下降导致公司毛利率的下降
1、主营业务构成
产品方面，变速箱及配件为第一大收入来源，占比96.73%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 变速箱及配件 | 3.14亿元 | 96.73% | - |
| 转向器 | 800.47万元 | 2.47% | - |
| 其他 | 260.45万元 | 0.8% | - |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 境内 | 3.01亿元 | 92.89% | - |
| 境外 | 2,307.30万元 | 7.11% | - |
2、境内毛利率的下降导致公司毛利率的下降
2023年半年度公司毛利率从去年同期的19.64%，同比下降到了今年的15.68%。
毛利率下降的原因是：
（1）境内本期毛利率14.9%，去年同期为19.26%，同比下降了4.36%。
（2）叉车变速装置本期毛利率14.36%，去年同期为18.79%，同比下降了4.43%。
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