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康弘药业(002773)2023年中报解读：生物制品收入的增长推动公司营收的小幅增长，净利润连续3年增长
成都康弘药业集团股份有限公司于2015年上市，实际控制人为“柯尊洪”。公司主营业务为药品(包括生物制品、中成药、化学药)和医疗器械(主要是眼科医疗器械)的研发、生产与销售。
根据康弘药业2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收19.20亿元，同比小幅增长8.90%。扣非净利润5.10亿元，同比基本持平。
PART 1
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生物制品收入的增长推动公司营收的小幅增长
1、主营业务构成
公司的主营业务为医药制造，主要产品包括生物制品和中成药两项，其中生物制品占比45.55%，中成药占比35.20%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 医药制造 | 19.20亿元 | 99.99% | 88.81% |
| 其他业务 | 12.95万元 | 0.01% | - |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 生物制品 | 8.75亿元 | 45.55% | 92.35% |
| 中成药 | 6.76亿元 | 35.2% | 86.80% |
| 化学药 | 3.64亿元 | 18.93% | 84.84% |
| 医疗器械 | 564.64万元 | 0.29% | - |
| 其他 | 45.49万元 | 0.02% | - |
| 其他业务 | 12.95万元 | 0.01% | - |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 华东 | 5.07亿元 | 26.4% | 88.81% |
| 华南 | 4.84亿元 | 25.23% | 88.81% |
| 西南 | 3.68亿元 | 19.16% | 88.81% |
| 华北 | 2.55亿元 | 13.29% | 88.81% |
| 西北 | 1.81亿元 | 9.4% | - |
| 其他业务 | 1.25亿元 | 6.52% | - |
2、生物制品收入的增长推动公司营收的小幅增长
2023年半年度公司营收19.20亿元，与去年同期的17.63亿元相比，小幅增长了8.9%，主要是因为生物制品本期营收8.75亿元，去年同期为6.82亿元，同比增长了28.22%。
近两年产品营收变化
| 名称 | 2023中报营收 | 2022中报营收 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 生物制品 | 8.75亿元 | 6.82亿元 | 28.22% |
| 中成药 | 6.76亿元 | 6.10亿元 | 10.75% |
| 化学药 | 3.64亿元 | 4.63亿元 | -21.51% |
| 其他业务 | 623.07万元 | 770.81万元 | -19.17% |
| 合计 | 19.20亿元 | 17.63亿元 | 8.9% |
3、生物制品毛利率提升
2023年半年度公司毛利率为88.81%，同比去年的88.83%基本持平。产品毛利率方面，2023年半年度生物制品毛利率为92.35%，同比增加0.47个百分点，同期中成药毛利率为86.80%，同比增加0.08个百分点。
PART 2
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净利润连续3年增长
2023年半年度，康弘药业营业总收入为19.20亿元，去年同期为17.63亿元，同比小幅增长8.90%，净利润为5.20亿元，去年同期为5.34亿元，同比基本持平。
尽管主营业务利润本期为5.85亿元，同比基本持平，然而（1）营业外利润本期为-947.70万元，去年同期为606.95万元，由盈转亏；（2）所得税费用本期为1.01亿元，同比小幅增长8.66%；（3）其他收益本期为2,861.83万元，同比下降21.23%，导致净利润同比基本持平。
净利润从2014年半年度到2021年半年度呈现持平趋势，从8,634.53万元增长到4.20亿元，而2021年半年度到2023年半年度呈现上升状态，从4.20亿元增长到5.20亿元。
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