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久远银海(002777)2023年中报解读：软件收入的增长推动公司营收的增长，净利润连续3年下降
四川久远银海软件股份有限公司于2015年上市，实际控制人为“中国工程物理研究院”。公司的主营业务是医疗医保、数字政务、智慧城市三大战略方向，面向政府部门以及行业生态主体，围绕医疗保障、医疗健康、价值医疗，以及人力资源与社会保障、住房金融、民政、工会、市场监管、退役军人事务、人大政协、智慧城市等领域。
根据久远银海2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收5.19亿元，同比增长22.70%。扣非净利润7,613.81万元，同比小幅增长5.04%。
PART 1
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软件收入的增长推动公司营收的增长
1、主营业务构成
公司的核心业务有两块，一块是智慧城市与数字政务，一块是医疗医保，主要产品包括软件和运维服务两项，其中软件占比58.28%，运维服务占比33.77%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 智慧城市与数字政务 | 2.60亿元 | 50.2% | 52.62% |
| 医疗医保 | 2.32亿元 | 44.65% | 51.31% |
| 互联网运营 | 2,528.45万元 | 4.88% | - |
| 其他业务 | 116.25万元 | 0.22% | - |
| 其他类型 | 27.23万元 | 0.05% | - |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 软件 | 3.02亿元 | 58.28% | 51.78% |
| 运维服务 | 1.75亿元 | 33.77% | 55.24% |
| 系统集成 | 4,012.98万元 | 7.74% | 24.24% |
| 其他业务 | 109.26万元 | 0.21% | 57.77% |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 西南地区 | 2.63亿元 | 50.65% | 54.46% |
| 华北地区 | 6,654.20万元 | 12.83% | 35.21% |
| 西北地区 | 5,429.68万元 | 10.47% | 62.03% |
| 东北地区 | 5,341.28万元 | 10.3% | 47.38% |
| 华中地区 | 3,539.82万元 | 6.83% | - |
| 其他业务 | 4,630.55万元 | 8.92% | - |
2、软件收入的增长推动公司营收的增长
2023年半年度公司营收5.19亿元，与去年同期的4.23亿元相比，增长了22.7%。
主营业务增长的原因是：
（1）软件本期营收3.02亿元，去年同期为2.43亿元，同比增长了24.23%。
（2）运维服务本期营收1.75亿元，去年同期为1.40亿元，同比增长了24.77%。
近两年产品营收变化
| 名称 | 2023中报营收 | 2022中报营收 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 软件 | 3.02亿元 | 2.43亿元 | 24.23% |
| 运维服务 | 1.75亿元 | 1.40亿元 | 24.77% |
| 其他业务 | 4,122.24万元 | 3,899.50万元 | 5.71% |
| 合计 | 5.19亿元 | 4.23亿元 | 22.7% |
3、软件毛利率的下降导致公司毛利率的下降
2023年半年度公司毛利率从去年同期的59.81%，同比下降到了今年的50.83%，主要是因为软件本期毛利率51.78%，去年同期为63.74%，同比下降了11.95%。
PART 2
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净利润连续3年下降
2023年半年度，久远银海营业总收入为5.19亿元，去年同期为4.23亿元，同比增长22.70%，净利润为8,141.01万元，去年同期为8,055.72万元，同比基本持平。
净利润同比基本持平原因是：
| 净利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 净利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 所得税费用 | 873.81万元 | -28.16% | 资产减值损失 | -250.32万元 | -6980.22% |
| 信用减值损失 | -1,153.94万元 | 16.02% | 其他收益 | 1,001.10万元 | -18.51% |
净利润从2019年半年度到2021年半年度呈现上升趋势，从6,436.92万元增长到8,155.08万元，而2021年半年度到2023年半年度呈现持平状态，从8,155.08万元下降到8,141.01万元。
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