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海光信息(688041)2023年中报解读：资产负债率同比大幅下降
海光信息技术股份有限公司于2022年上市。公司的主营业务是研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器。公司的产品包括海光通用处理器（CPU）和海光协处理器（DCU）。
根据海光信息2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收26.12亿元，同比小幅增长3.24%。扣非净利润6.19亿元，同比大幅增长42.00%。海光信息2023年半年度净利润8.92亿元，业绩同比大幅增长30.33%。
PART 1
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主营业务构成
2023年半年度高端处理器为公司主营产品。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 高端处理器 | 26.12亿元 | 100.0% | - |
| 技术服务 | 4.72万元 | 0.0% | - |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 境内(含港澳台地区) | 26.12亿元 | 100.0% | 62.87% |
对第一大客户高度依赖
目前公司下游客户集中度非常高，前五大客户占总营收的99.14%，公司对第一大客户存在一定的依赖，2023年半年度第一大客户占总营收的比例高达45.46%，第二大客户占比25.10%。
前五大客户销售情况
| 客户名称 | 销售额 | 占销售总额比重 |
|---|---|---|
| 第一名 | 27.33亿元 | 45.46% |
| 第二名 | 15.09亿元 | 25.10% |
| 第三名 | 10.91亿元 | 18.15% |
| 第四名 | 4.37亿元 | 7.27% |
| 第五名 | 1.89亿元 | 3.15% |
| 合计 | 59.60亿元 | 99.14% |
PART 2
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净利润连续3年增长
1、营业总收入同比小幅增加3.24%，净利润同比大幅增加30.33%
2023年半年度，海光信息营业总收入为26.12亿元，去年同期为25.30亿元，同比小幅增长3.24%，净利润为8.92亿元，去年同期为6.84亿元，同比大幅增长30.33%。
本期主营业务利润7.98亿元，同比增长22.17%；本期其他收益7,953.12万元，同比大幅增长59.49%，是推动净利润大幅增加的主要原因。
净利润2021年半年度到2023年半年度呈现上升趋势，从-9,666.77万元增长到8.92亿元。
2、财务收益大幅增长，主营业务利润同比增长22.17%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 26.12亿元 | 25.30亿元 | 3.24% |
| 营业成本 | 9.70亿元 | 10.65亿元 | -8.95% |
| 销售费用 | 4,381.94万元 | 3,555.60万元 | 23.24% |
| 管理费用 | 6,879.48万元 | 6,219.42万元 | 10.61% |
| 财务费用 | -1.31亿元 | -294.39万元 | -4345.47% |
| 研发费用 | 8.37亿元 | 6.96亿元 | 20.20% |
| 所得税费用 | -1,915.04万元 | 59.21万元 | -3334.52% |
2023年半年度主营业务利润为7.98亿元，去年同期为6.53亿元，同比增长22.17%。
虽然研发费用本期为8.37亿元，同比增长20.20%，不过（1）财务费用本期为-1.31亿元，同比大幅下降43.45倍；（2）营业总收入本期为26.12亿元，同比小幅增长3.24%；（3）毛利率本期为62.87%，同比小幅增长4.97%，推动主营业务利润同比增长。
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